重庆市黔江区国防动员指挥保障中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全区国防动员指挥信息日常管理和运行维护，保证设施设备、机动指挥车和指挥系统安全可靠。

（二）单位构成

根据黔江委编办发〔2022〕71号文件，我中心2023年3月更名为重庆市黔江区国防动员指挥保障中心，人员编制由区城乡建委划到区发展改革委。本单位为区发展和改革委员会的正科级公益一类全额拨款事业单位，核定编制5名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数80.05万元，其中：一般公共预算拨款80.05万元。收入较去年减少1.15万元，主要是人员调整，基本支出拨款减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数80.05万元，其中：一般公共服务支出65.03万元，社会保障和就业支出7.33万元，卫生健康支出4.02万元，住房保障支出3.67万元。支出较去年减少1.15万元，主要原因为人员调整，基本支出拨款减少。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入80.05万元，一般公共预算财政拨款支出80.05万元，比2023年减少1.15万元。其中：基本支出80.05万元，比2023年减少1.15万元，主要原因是人员调整预算减少，主要用于保障在职人员工资福利及社保、公积金缴纳等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

黔江区国防动员指挥保障中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算7.98万元，较2023年减少0.92万元。其中：公务接待费0万元，与2023年保持一致，公务用车运行维护费7.98万元，主要用于本单位3辆公务用车日常运行维护支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。我单位2024年无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本位单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张玲玲      联系电话：023-79233618