重庆市黔江区公共资源综合交易中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

    （一）职能职责

    重庆市黔江区公共资源综合交易中心是重庆市黔江区发展改革委所属副处级公益一类全额拨款事业单位，系全区公共资源交易平台，主要承担公共资源交易监管相关事务性工作、政府采购活动集中采购机构相关职能职责，协助开展工程建设领域招投标营商环境优化、推广运用中介超市服务等公共资源交易管理综合事务。

（二）单位构成

根据黔江委编委发〔2021〕2号文件要求中心内设机构有办公室、招投标监督室、集中采购代理室（原政府采购部）。

重庆市黔江区公共资源综合交易中心核定事业编制10名。设主任1名、副主任2名，中层领导职数3名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数217.59万元，其中：一般公共预算拨款167.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入 0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元。收入较去年减少10.05万元，主要是压缩人员经费支出，财政专户管理资金收入0 万元。（二）支出预算：2023年年初预算数 217.59万元，其中：一般公共服务支出 167.61万元；社会保障和就业支出26.73万元；卫生健康支出 12.18万元；住房保障支出11.06 万元；项目支出13万元。整体支出较去年减少10.05 万元，主要是项目支出压减支出预算。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入217.59万元，一般公共预算财政拨款支出 217.59万元，比2022年减少10.59 万元。其中：基本支出 204.59 万元，比2022年减少3.05万元，主要原因是人员经费减少；项目支出13万元，比2022年减少7万元，主要原因是压缩项目支出预算。

四、黔江区公共资源综合交易中心2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费2.8万元，比2022年减少1.2万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 张玲玲  联系方式：023-79233618