一、部门基本情况

（一）职能职责

1.参与拟定全区重大投资项目前期工作中长期规划和年度计划，研究提出重大项目建设工作的政策措施和建议。

2.协助建立重大项目储备库。

3.承担全区重大项目前期工作经费安排及滚动使用等具体工作。

4.参与重大项目的项目建议书、可行性研究、初步设计审查等前期工作的评估和论证。

5.协调推进部分重大项目前期规划、可行性研究论证。

6.承担全区重大建设项目前期工作、建设实施的协调、调度工作；定期协助对重大项目前期工作、建设实施进展开展检查、督促。

7.完成区委、区政府和区发展改革委交办的其他任务。

（二）机构设置

黔江区重大项目服务中心是区发展改革委管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，核定事业编制7名。2023年初在职人数6人，2023年末在职人数6人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计119.41万元，支出总计119.41万元。收支较上年决算数增加0.61万元，增长0.51%，主要原因是年中财政追加事业人员超额绩效及人员正常调资。

2.收入情况。2023年度收入合计119.41万元，较上年决算数增加0.61万元，增长0.51%，主要原因是年中财政追加事业人员超额绩效及人员正常调资。其中：财政拨款收入119.41万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计119.41万元，较上年决算数增加0.61万元，增长0.51%，主要原因是年中财政追加事业人员超额绩效及人员正常调资。其中：基本支出119.41万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计119.41万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加0.61万元，增长0.51%。主要原因是年中财政追加事业人员超额绩效及人员正常调资。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入119.41万元，较上年决算数增加0.61万元，增长0.51%。主要原因是年中财政追加事业人员超额绩效及人员正常调资。较年初预算数增加1.87万元，增长1.59%。主要原因是年中财政追加事业人员超额绩效及人员正常调资。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出119.41万元，较上年决算数增加0.61万元，增长0.51%。主要原因是年中财政追加事业人员超额绩效及人员正常调资。较年初预算数增加1.87万元，增长1.59%。主要原因是年中财政追加事业人员超额绩效及人员正常调资。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出92.62万元，占77.57%，较年初预算数增加1.87万元，增长2.06%，主要原因是年中财政追加事业人员超额绩效及人员正常调资。

（2）社会保障与就业支出13.22万元，占11.08%，较年初预算数无增减。

（3）卫生健康支出6.95万元，占5.82%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出6.61万元，占5.54%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出119.41万元。其中：人员经费110.22万元，较上年决算数减少3.65万元，下降3.21%，主要原因是2023年6月调出一名事业人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等。公用经费9.19万元，较上年决算数增加4.26万元，增长86.41%，主要原因是我单位为黔江区发展改革委管理的二级事业单位，2023年公用经费是由主管部门统筹安排使用。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是我单位为黔江区发展改革委管理的二级事业单位，2023年公用经费是由主管部门统筹安排使用，在2023年无“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是严格落实过“紧日子”的思想，严格落实会议规定，会议开支减少。本年度培训费支出0.83万元，较上年决算数增加0.69万元，增长492.86%，主要原因是2023年工作任务和职工的学习教育任务增加培训费相对应的增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

我单位2023年度未发生项目支出，没有预算绩效管理工作开展情况。

     六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79230718。