重庆市黔江区国防动员指挥保障中心

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责全区国防动员指挥信息日常管理和运行维护，保证设施设备、机动指挥车和指挥系统安全可靠。

（二）机构设置

根据黔江委编办发〔2022〕71号文件，我中心2023年3月更名为重庆市黔江区国防动员指挥保障中心，人员编制由区城乡建委划到区发展改革委。本单位为区发展和改革委员会的正科级公益一类全额拨款事业单位，编制5名，目前在编4名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计75.22万元，支出总计75.22万元。收支较上年决算数减少15万元，下降16.62%，主要原因是2023年3月本单位由城乡建委划转至区发改委下属二级单位，人员结构调整预算减少。

2.收入情况。2023年度收入合计75.22万元，较上年决算数减少15万元，主要原因是2023年3月本单位由城乡建委划转至区发改委下属二级单位，人员结构调整预算减少。其中：财政拨款收入75.22万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计75.22万元，较上年决算数减少15万元，下降16.62%，主要原因是2023年3月本单位由城乡建委划转至区发改委下属二级单位，人员结构调整预算减少。其中：基本支出75.22万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计75.22万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计减少15万元，下降16.62%。主要原因是2023年3月本单位由城乡建委划转至区发改委下属二级单位，人员结构调整预算减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入75.22万元，较上年决算数减少15万元，下降率16.62%。主要原因是2023年3月本单位由城乡建委划转至区发改委下属二级单位，人员结构调整预算减少。较年初预算数减少5.98万元，下降7.36%。主要原因是2023年3月本单位由城乡建委划转至区发改委下属二级单位，人员结构调整预算减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出75.22万元，较上年决算数减少15万元，下降16.62%。主要原因是2023年3月本单位由城乡建委划转至区发改委下属二级单位，人员结构调整预算减少。较年初预算数减少5.98万元，下降7.36%。主要原因是2023年3月本单位由城乡建委划转至区发改委下属二级单位，人员结构调整预算减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出49.50万元，占65.81%。较年初预算出减少15.43万元，下降23.76%，主要原因是2023年3月本单位由城乡建委划转至区发改委下属二级单位，无年初预算数。

（2）社会保障与就业支出7.01万元，占9.32%，较年初预算数减少0.98万元，下降12.27%，主要原因是2023年3月本单位由城乡建委划转至区发改委下属二级单位，人员结构调整预算减少。

（3）卫生健康支出3.66万元，占4.86%，较年初预算数减少0.63万元，下降14.69%，主要原因是2023年3月本单位由城乡建委划转至区发改委下属二级单位，人员结构调整预算减少。

（4）城乡社区支出12.19万元，占16.20%，较年初预算数减少52.74万元，下降81.23%，主要原因是2023年3月本单位由城乡建委划转至区发改委下属二级单位，支出经济分类调整至事业运行。

（5）住房保障支出2.86万元，占3.81%，较年初预算数减少1.13万元，下降28.32%，主要原因是2023年3月本单位由城乡建委划转至区发改委下属二级单位，人员结构调整预算减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出75.22万元。其中：人员经费60.45万元，较上年决算数减少9.17万元，下降率13.16%，主要原因是2023年3月机构改革人员减少，人员经费也减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资 、住房公积金等。公用经费14.76万元，较上年决算数减少1.85万元，下降11.09%，主要原因是2023年3月本单位由城乡建委划转至区发改委下属二级单位，办公室合并至主管部门办公，日常经费支出由主管部门统筹安排。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计8.70万元，较年初预算数减少0.2万元，下降2%，主要原因是2023年机构改革，职能职责发生变化，接待费减少。较上年支出数减少1.87万元，下降17.64%，主要原因是本年度机构改革职能职责发生变化，“三公”经费支出由主管部门统筹安排。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

 公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

 公务用车运行维护费8.40万元，主要用于国防动员外出培训演练车辆燃油费及路桥费。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少1.87万元，下降率17.64%，主要原因是本年度机构改革职能职责发生变化，车辆使用率下降。

 公务接待费0.30万元，主要用于接待渝东南片区国防动员指挥保障中心工作人员来黔4次共计27人拉练费用。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降40%，主要原因是本年度机构改革职能职责发生变化，公务接待费用支出由主管部门统筹安排。较上年支出数增加0.24万元，增长80%，主要原因是2023年本单位机构改革，职能职责发生变化，新增省内跨区人防通信拉动训练接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待4批次27人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费110.22元，车均购置费0万元，车均维护费2.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.50万元，较上年决算数增加0.03万元，增长46%，主要原因是2023年本单位机构改革，职能职责发生变化，新工作职能职责学习费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

我单位属区发展改革委下属事业单位，只涉及基本支出，无项目预算及支出，因此我单位未开展项目绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79230718。