重庆市黔江区公共资源综合交易中心

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市黔江区公共资源综合交易中心是重庆市黔江区发展和改革委员会所属副处级公益一类全额拨款事业单位，系全区公共资源交易平台。中心主要承担公共资源交易监管相关事务性工作、政府采购活动中集中采购机构相关职能职责，协助开展工程建设领域招投标营商环境优化、推广运用中介超市服务等公共资源交易管理综合事务。

（二）机构设置

根据黔江委编委发〔2021〕2号文件中心内设3个机构：办公室、招投标监督室和集中采购代理室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计229.10万元，支出总计229.10万元。收支较上年决算数减少12.81万元，下降5.30%，主要原因是2023年财政整体压减开支，公用经费减少，项目支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计229.10万元，较上年决算数减少12.81万元，下降5.30%，公用经费减少，项目支出减少。其中：财政拨款收入229.10万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计229.10万元，较上年决算数减少12.81万元，下降5.30%，主要原因是2023年财政整体压减开支，公用经费减少，项目支出减少。其中：基本支出216.10万元，占94.33%；项目支出13.00万元，占5.67%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计229.10万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少12.81万元，下降5.30%。主要原因是2023年本单位项目支出及公用经费预算减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入229.10万元，较上年决算数减少12.81万元，下降5.30%。主要原因是项目经费和公用经费减少。较年初预算数增加11.51万元，增长5.29%。主要原因是人员工资正常调标。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出229.10万元，较上年决算数减少12.81万元，下降5.30%。主要原因是项目支出及公用经费支出减少。较年初预算数增加11.51万元，增长5.29%。主要原因是人员工资正常调标支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出179.13万元，占78.19%，较年初预算数增加11.52万元，增长6.87%，主要原因是增加人员工资福利支出。

（2）社会保障与就业支出26.73万元，占11.67%，较年初预算数无增减。

（3）卫生健康支出12.18万元，占5.32%，较年初预算数无增减。

（3）住房保障支出11.06万元，占4.83%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出216.10万元。其中：人员经费201.37万元，较上年决算数减少9.81万元，下降4.65%，主要原因是事业运行经费支出减少。人员经费用途主要包括人员职工工资福利支出、社会保障缴费、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、退休人员垫底资金、职工生活补助等。公用经费14.73万元，较上年决算数增加3.00万元，增长25.58%，主要原因是办公经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、物管费、印刷费、邮电费、电费、水费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.19万元，较年初预算数减少1.61万元，下降57.50%，主要原因是公务用车费用减少。较上年支出数减少0.19万元，下降13.77%，主要原因是公务用车费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务车购置费用0元，与上年持平；公务接待费0元，与上年持平。

公务用车运行维护费1.19万元，主要用于公务用车加油及维修费用。费用支出较年初预算数减少1.61万元，下降57.50%，主要原因是公务用车使用率下降。较上年支出数减少0.19万元，下降13.77%，主要原因是公务用车使用率下降。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.15万元，较上年决算数减少1.53万元，下降91.07%，主要原因是上年度将政府采购专家评审工作用餐纳入会议费核算，本年度项目减少，评审专家会议支出减少。本年度培训费支出0.98万元，较上年决算数增加0.84万元，增长600.00%，主要原因是2023年本单位派遣两名同志参加市政府采购招投标业务学习及党务干部培训学习，同时增加事业管理人员继续教育培训费用。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金13万元。

项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

无

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79233626