重庆市黔江区公共资源综合交易中心

2022年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市黔江区公共资源综合交易中心是重庆市黔江区发展和改革委员会所属副处级公益一类全额拨款事业单位，系全区公共资源交易平台。中心主要承担公共资源交易监管相关事务性工作、政府采购活动中集中采购机构相关职能职责，协助开展工程建设领域招投标营商环境优化、推广运用中介超市服务等公共资源交易管理综合事务。

（二）机构设置

根据黔江委编委发〔2021〕2号文件中心内设3个机构：办公室、招投标监督室和集中采购代理室。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计241.91万元，支出总计241.91万元。收支较上年决算数减少83.12万元,下降25.6%，主要原因是机构改革人员编制减少导致经费拨款减少。

2.收入情况。2022年度收入合计241.91万元，较上年决算数减少83.12万元，下降25.6%，主要原因是人员经费减少。其中：财政拨款收入241.91万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计241.91万元，较上年决算减少83.12万元，下降25.6%，主要原因是人员减少，项目经费减少。其中：基本支出222.91万元，占92.1%；项目支出19.00万元，占7.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计241.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少83.12万元，下降25.6%。主要原因是机构改革导致人员减少，办公地点合并至主管部门日常公用经费减少，2022年政府采购项目减少，项目经费预算减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入241.91万元，较上年决算数减少83.12万元，下降25.6%。主要原因是人员减少，整体预算减少。较年初预算数增加14.27万元，增长6.3%。主要原因是工资福利支出及人员经费支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出241.91万元，较上年决算数减少83.12万元，下降25.6%。主要原因是日常公用经费减少，2022年政府采购项目减少，项目经费预算减少。较年初预算数增加14.27万元，增长6.3%。主要原因是工资福利支出及人员经费支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出194.93万元，占80.6%，较年初预算数增加14.38万元，增长8%，主要原因是增加人员经费支出。

（2）社会保障与就业支出25.40万元，占10.5%，较年初预算数减少0.11万元，下降0.4%，主要原因是根据要求压减公用经费及项目支出财政局收回指标。（3）卫生健康支出11.19万元，占4.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（4）住房保障支出10.39万元，占4.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%与上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出222.91万元。其中：人员经费211.18万元，较上年决算数减少63.88万元，下降23.2%，主要原因是人员编制减少。人员经费用途主要包括职工工资福利支出、社会保障缴费、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、退休人员垫底资金、职工生活补助等。公用经费11.73万元，较上年决算数减少18.24万元，下降60.9%，主要原因是办公区域合并至主管部门，日常支出减少。公用经费用途主要包括办公费、物管费、印刷费、邮电费、电费、水费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.38万元，较年初预算数减少2.12万元，下降60.6%，主要原因是为了压减公用经费及项目支出，财政局收回指标。较上年支出数增加1.05万元，增长318.2%，主要原因是公务用车年久，车况下降维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费用、公务接待费支出。

公务用车运行维护费1.38万元，主要用于公务用车加油及维修费用。费用支出较年初预算数减少2.12万元，下降60.6%，主要原因是压减公用经费及项目支出，财政收回部分预算指标。较上年支出数增加1.05万元，增长318.2%，公务用车年久，车况下降导致维护费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.68万元，较上年决算数增加1.63万元，增长3260%，主要原因是项目支出无法使用工资福利核算，会议费为项目支出中政府采购专家评审工作用餐纳入会议费核算。本年度培训费支出0.14万元，较上年决算数增加0.10万元，增长250%，主要原因是2022年增加专业技术人员专业技术继续教育培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.91万元，其中：政府采购货物支出0.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.91万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑。

    五、预算绩效管理情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对一个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评，涉及资金19万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

    2.绩效自评报告或案例。

    无。

    3.关于绩效自评结果的说明。

    无。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张玲玲   023-79233626