一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市黔江区公共资源综合交易中心是重庆市黔江区发展改革委所属副处级公益一类全额拨款事业单位，系全区公共资源交易平台，主要承担公共资源交易监管相关事务性工作、政府采购活动中集中采购机构相关职能职责，协助开展工程建设领域招投标营商环境优化、推广运用中介超市服务等公共资源交易管理综合事务。

（二）机构设置

根据黔江委编委发〔2021〕2号文件将中心内设机构由原来的5个变更为3个机构，办公室、招投标监督室、集中采购代理室（原政府采购部），撤销鉴证部、技术部。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计325.03万元，支出总计325.03万元。收支较上年决算数减少47.29万元、下降12.7%，主要原因是机构改革人员编制减少导致经费拨款减少。

2.收入情况。2021年度收入合计325.03万元，较上年决算数减少47.29万元，下降12.7%，主要原因是人员经费减少。其中：财政拨款收入325.03万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计325.03万元，较上年决算数减少47.29万元，下降12.7%，主要原因是人员减少，项目经费减少。其中：基本支出305.03万元，占93.8%；项目支出20.00万元，占6.2%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计325.03万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少47.29万元，下降12.7%。主要原因是机构改革导致人员减少，办公地点合并至主管部门日常公用经费同时减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入325.03万元，较上年决算数减少47.29万元，下降12.7%。主要原因是机构改革导致人员经费减少。较年初预算数减少7.13万元，下降2.1%。主要原因是2021年本单位合并至主管部门一起办公，日常公用减少。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出325.03万元，较上年决算数减少47.29万元，下降12.7%。主要原因是机构改革导致人员经费减少。较年初预算数减少7.13万元，下降2.1%。主要原因是机构改革编制减少，财政根据黔财单〔2021〕追减00430 、黔财单〔2021〕追减00548号清算收回当年预算人员经费 。

3.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出257.62万元，占79.3%，较年初预算数减少6.84万元，下降2.6%，主要原因是2021年本单位合并至主管部门一起办公，日常公用减少。

（2）社会保障与就业支出37.97万元，占11.7%，较年初预算数增加2.70万元，增长7.7%，主要原因是缴费标准上调。

（3）卫生健康支出14.51万元，占4.5%，较年初预算数减少2.23万元，下降13.3%，主要原因是职工工资上涨，缴费标准上调。

（4）住房保障支出14.92万元，占4.6%，较年初预算数减少0.77万元，下降4.9%，主要原因是职工工资上涨，缴费标准上调。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出305.03万元。其中：人员经费275.06万元，较上年决算数减少12.11万元，下降4.2%，主要原因是人员编制减少。人员经费用途主要包括职工工资、社会保障缴费、住房公积金、退休人员垫底资金、职工生活补助等。公用经费29.97万元，较上年决算数增加4.45万元，增长17.4%，主要原因是职工参与扶贫工作，差旅费升高。公用经费用途主要包括办公费、物管费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2021年度“三公”经费支出共计0.33万元，较年初预算数减少3.17万元，下降90.6%，主要原因是2021年交易中心培训费和会议费分别较上年减少，皆因机构改革人员减少，政府采购项目减少。较上年支出数减少0.09万元，下降21.4%，主要原因是人员减少，基本与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，与上年持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，与上年持平。

公务车运行维护费0.33万元，主要用于公务用车日常加油、停车、维修维护费用。费用支出较年初预算数减少3.17万元，下降90.6%，主要原因是机构改革项目减少，公务用车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.09万元，下降21.4%，主要原因是人员减少，基本与上年持平。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.05万元，较上年决算数减少0.37万元，下降88.1%，主要原因是皆因机构改革人员减少，政府采购项目减少。本年度培训费支出0.04万元，较上年决算数减少1.45万元，下降97.3%，皆因机构改革人员减少，政府采购项目减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。主要用于土地招拍挂现场勘查，下乡扶贫、政府采购项目现场勘查等业务。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对一个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评，涉及资金20万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

见附件1。

3.关于绩效自评结果的说明

见附件2。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79233626