（一）职能职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划（草案）的报告。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关评估评价意见和工作措施建议。

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。研究经济运行中的重大问题。按照《重庆市定价目录》规定的管理权限，负责制定管理实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格。参与拟定财政政策和金融政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。推动完善现代化市场体系建设。牵头推动优化营商环境工作。

5.负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、

结构调控目标和政策。会同财政部门安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。研究提出利用外资和境外投资战略、规划及有关政策。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大项目的专项规划。负责统筹、调度和督促重大项目，研究提出年度重点项目名单及资金平衡计划。提出产城融合发展政策建议并编制实施相关规划。

6.推动落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。组织拟定并协调实施以工代赈规划和易地扶贫搬迁规划等。

7.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟定推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策，推进创新能力建设。会同相关部门规划布局科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划政策。

8.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承揽粮油总量平衡和宏观调控工作。

9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。牵头开展社会信用体系建设。

10.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

11.贯彻落实国家公共资源交易有关方针政策和法律、法规、规章。统筹指导协调全区公共资源交易活动。

12.贯彻落实国家能源发展和改革的方针政策和法律、法规、规章。负责拟定地方能源发展战略、发展规划、产业政策并组织实施。

13.承担区推进“一带一路”建设工作领导小组、区推动长江经济带发展领导小组、区国防动员委员会、区重点项目办公室和区重大项目前期办公室有关工作。

14.负责机关、所属单位党建工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区发展改革委设办公室、政工科、国民经济计划科、固定资产投资科、项目监管科、行政审批科、改革综合科、生态能源科、农村经济科、社会事业科、公共资源交易综合管理科、物价科、粮油管理科（军粮供应管理科）13个内设机构，1个财政补助事业单位（黔江区政府投资评审中心）。

 （三）单位构成

 从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括区发展改革委（本级）机关、1个财政补助事业单位黔江区政府投资评审中心。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2021年度收入总计3,052.94万元，支出总计3,052.94万元。收支较上年决算数减少2,399.31万元、下降44%，主要原因是2021年项目减少，财政拨款减少。

 2.收入情况。2021年度收入合计2,676.94万元，较上年决算数减少2,502.56万元，下降48.3%，主要原因是2021年项目减少，财政拨款减少。其中：财政拨款收入2,676.94万元，占100%。此外，年初结转和结余376.00万元。

 3.支出情况。2021年度支出合计2,851.94万元，较上年决算数减少653.31万元，下降18.6%，主要原因是2021年项目减少，财政拨款减少。其中：基本支出1,277.64万元，占44.8%；项目支出1,574.30万元，占55.2%。

 4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余201.00万元，较上年决算数减少1,746.00万元，下降89.7%，主要原因是2021年项目结转资金大幅度减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,052.94万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2,399.31万元，下降44%。主要原因是2021年项目减少，财政拨款减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,676.94万元，较上年决算数减少2,502.56万元，下降48.3%。主要原因是2021年项目减少，财政拨款减少。较年初预算数增加1,472.39万元，增长122.2%。主要原因是年中追加2020年机关在职人员目标绩效奖及事业超额绩效清算资金、2020年退休人员健康休养费清算资金、做实中人职业年金单位部分资金、退休人员一次性补贴、项目资金等。此外，年初财政拨款结转和结余376.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,851.94万元，较上年决算数减少653.31万元，下降18.6%。主要原因是2021年项目减少，财政拨款减少。较年初预算数增加1,271.39万元，增长80.4%。主要原因是年中追加2020年机关在职人员目标绩效奖及事业超额绩效清算资金、2020年退休人员健康休养费清算资金、做实中人职业年金单位部分资金、退休人员一次性补贴、项目资金等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余201.00万元，较上年决算数减少1,746.00万元，下降89.7%，主要原因是2021年项目结转资金大幅度减少。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,116.94万元，占74.2%，较年初预算数增加1,234.64万元，增长139.9%，主要原因是年中追加2020年机关在职人员目标绩效奖及事业超额绩效清算资金、项目资金等。

（2）社会保障与就业支出192.92万元，占6.8%，较年初预算数增加16.25万元，增长9.2%，主要原因是年中追加2020年退休人员健康休养费清算资金、做实中人职业年金单位部分资金、退休人员一次性补贴。

（3）卫生健康支出64.06万元，占2.2%，较年初预算数减少0.03万元，下降0%，主要原因是在职人员调出、在职人员退休，收入支出相应减少。

（4）农林水支出174.00万元，占6.1%，较年初预算数增加65.00万元，增长59.63%，主要原因是年中追加创新创业园天然气管道线路迁改项目资金。

（5）住房保障支出54.02万元，占1.9%，较年初预算数增加0.53万元，增长1%，主要原因是2021年8月新招录公务员一名。

（6）粮油物资储备支出160.00万元，占5.6%，较年初预算数减少135.00万元，下降45.8%，主要原因是项目减少，财政拨款减少。

（7）其他支出90.00万元，占3.2%，较年初预算数增加90.00万元，增长100%，主要原因是年中追加2021年重大项目前期工作费（重庆市黔江区中国峡谷城项目前期工作）。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出1,277.64万元。其中：人员经费1,120.65万元，较上年决算数增加64.21万元，增长6.1%，主要原因是年中追加2020年机关在职人员目标绩效奖及事业超额绩效清算资金、2020年退休人员健康休养费清算资金、做实中人职业年金单位部分资金、退休人员一次性补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费156.99万元，较上年决算数增加7.99万元，增长5.4%，主要原因是2021年9月新购一辆公务用车。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计35.29万元，较年初预算数增加0.49万元，增长1.4%，主要原因是2021年9月新购一辆公务用车。较上年支出数增加20.71万元，增长142%，主要原因是2021年9月新购一辆公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费23.29万元，主要用于应急保障。费用支出较年初预算数增加23.29万元，增长100%，主要原因是2021年9月新购一辆公务用车。较上年支出数增加23.29万元，增长100%，主要原因是2021年9月新购一辆公务用车。

公务车运行维护费8.62万元，主要用于市内因公出行、项目验收和稽查、标后检查、天然气长输管道安全检查、价格执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.62万元，增长23.1%，主要原因是2021年9月新购一辆公务用车。较上年支出数减少0.85万元，下降9%，主要原因是严格落实公务用车使用规定，加强了公务用车管控，严禁公车私用；与上年决算数相比，基本持平。

    公务接待费3.38万元，主要用于接待国、市相关单位到我单位调研、验收、稽查项目，接受上级部门检查指导及招商引资工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少24.42万元，下降87.8%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较上年大幅下降。较上年支出数减少1.73万元，下降33.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待54批次421人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费80.36元，车均购置费23.29万元，车均维护费4.31万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.10万元，较上年决算数减少1.68万元，下降44.4%，主要原因是严格落实过“紧日子”的思想，严格落实会议规定，会议开支减少。本年度培训费支出1.52万元，较上年决算数增加0.43万元，增长39.4%，主要原因是项目验收和稽查、标后检查、天然气长输管道安全检查、价格执法检查等工作任务繁重，培训增多。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出156.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、会议费、咨询费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加7.99万元，增长5.4%，主要原因是2021年9月新购一辆公务用车。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额276.95万元，其中：政府采购货物支出32.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出244.91万元。授予中小企业合同金额152.81万元，占政府采购支出总额的55.2%，其中：授予小微企业合同金额49.82万元，占政府采购支出总额的18%。主要用于采购办公设备、咨询服务。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，涉及资金1574.30万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金1574.30万元，撰写自评报告1个；从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%。2021年绩效自评效果明显、各项指标都达到绩效管理要求，从而保证了项目资金的使用绩效，对项目到位资金及使用均控制在预算范围内。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表