一、部门基本情况

（一）职能职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划（草案）的报告。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关评估评价意见和工作措施建议。

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。研究经济运行中的重大问题。按照《重庆市定价目录》规定的管理权限，负责制定管理实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格。参与拟定财政政策和金融政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改

革建议。牵头推进供给侧结构性改革。推动完善现代化市场体系

建设。牵头推动优化营商环境工作。

5.负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同财政部门安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。研究提出利用外资和境外投资战略、规划及有关政策。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大项目的专项规划。负责统筹、调度和督促重大项目，研究提出年度重点项目名单及资金平衡计划。提出产城融合发展政策建议并编制实施相关规划。

6.推动落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。组织拟定并协调实施以工代赈规划和易地扶贫搬迁规划等。

7.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟定推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策，推进创新能力建设。会同相关部门规划布局科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划政策。

8.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承揽粮油总量平衡和宏观调控工作。

9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。牵头开展社会信用体系建设。

10.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

11.贯彻落实国家公共资源交易有关方针政策和法律、法规、规章。统筹指导协调全区公共资源交易活动。

12.贯彻落实国家能源发展和改革的方针政策和法律、法规、规章。负责拟定地方能源发展战略、发展规划、产业政策并组织实施。

13.承担区推进“一带一路”建设工作领导小组、区推动长江经济带发展领导小组、区国防动员委员会、区重点项目办公室和区重大项目前期办公室有关工作。

14.负责机关、所属单位党建工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区发展改革委设办公室、政工科、国民经济计划科、固定资产投资科、项目监管科、行政审批科、改革综合科、生态能源科、农村经济科、社会事业科、招标投标管理科、物价科、粮油管理科（军粮供应管理科）13个内设机构，1个财政补助事业单位（黔江区政府投资评审中心）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括区发展改革委本级机关、1个财政补助事业单位黔江区政府投资评审中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,452.25万元，支出总计5,452.25万元。收支较上年决算数 减少2,285.83万元、下降29.5%，主要原因是2020年项目减少，财政拨款减少。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计5,179.50万元，较上年决算数减少2,387.54万元，下降31.6%，主要原因是2020年项目减少，财政拨款减少。其中：财政拨款收入5,179.50万元，占100%。此外，年初结转和结余272.75万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,505.25万元，较上年决算数减少3,940.03万元，下降52.9%，主要原因是2020年项目减少，财政拨款减少。其中：基本支出 1,205.44万元，占34.4%；项目支出2,299.81万元，占65.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,947.00万元，较上年决算数增加1,654.20万元，增长565%，主要原因是项目结转资金增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,452.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2,285.83万元，下降29.5%。主要原因是2020年项目减少，财政拨款减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,179.50万元，较上年决算数减少2,387.54万元，下降31.6%。主要原因是2020年项目减少，财政拨款减少。较年初预算数增加3,972.66万元，增长329.2%。主要原因是年中追加2019年在职人员应休未休公休假补贴、2019年机关在职人员目标绩效奖及事业超额绩效调标、2019年退休人员健康休养费调标、项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余272.75万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,505.25万元，较上年决算数减少3,940.03万元，下降52.9%。主要原因是项目减少，财政拨款减少。较年初预算数增加2,025.66万元，增长136.9%。主要原因是年中追加2019年在职人员应休未休公休假补贴、2019年机关在职人员目标绩效奖及事业超额绩效调标、2019年退休人员健康休养费调标、项目资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,947.00万元，较上年决算数增加1,654.20万元，增长565%，主要原因是项目结转资金增加。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,183.59万元，占62.3%，较年初预算数增加1,283.17万元，增长142.5%，主要原因是年中追加2019年在职人员应休未休公休假补贴、2019年机关在职人员目标绩效奖及事业超额绩效调标、项目资金。

（2）社会保障与就业支出174.55万元，占5%，较年初预算数增加5.11万元，增长3%，主要原因是年中追加2019年退休人员健康休养费调标。

（3）卫生健康支出69.58万元，占2%，较年初预算数减少2.43万元，下降3.4%，主要原因是在职人员调出、在职人员退休，收入支出相应减少。

（4）农林水支出1,004.08万元，占28.6%，较年初预算数增加1,004.08万元，增长100%，主要原因是年中追加项目资金。

（5）资源勘探信息等支出5.00万元，占0.1%，较年初预算数增加5.00万元，增长100%，主要原因是年中追加项目资金。

（6）住房保障支出53.44万元，占1.5%，较年初预算数减少2.27万元，下降4.1%，主要原因是在职人员调出、在职人员退休，收入支出相应减少。

（7）粮油物资储备支出15.00万元，占0.4%，较年初预算数减少267.00万元，下降94.7%，主要原因是项目减少，财政拨款减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,205.44万元。其中：

人员经费1,056.44万元，较上年决算数减少62.26万元，下降5.6%，主要原因是在职人员调出、在职人员退休，收入支出相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费149.00万元，较上年决算数减少61.65万元，下降29.3%，主要原因：一是在职人员调出、在职人员退休，相关支出费用减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计14.58万元，较年初预算数减少20.42万元，下降58.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.23万元，下降7.8%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费9.47万元，主要用于市内因公出行、项目验收和稽查、标后检查、下乡扶贫、价格执法检查、易地扶贫搬迁项目整改等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.47万元，增长35.3%，主要原因是随着公务用车使用年限增长，维修费用大幅增加。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格落实公务用车使用规定，加强了公务用车管控，严禁公车私用；与上年持平。

公务接待费5.11万元，主要用于接待国、市相关单位到我单位调研、验收、稽查项目，接受上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少22.89万元，下降81.8%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较上年大幅下降。较上年支出数减少1.23万元，下降19.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待87批次568人。2020年本部门人均接待费89.97元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出149.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、会议费、咨询费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少61.65万元，下降29.3%，主要原因：一是在职人员调出、在职人员退休，相关支出费用减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

本年度会议费支出3.78万元，较上年决算数减少0.11万元，下降2.8%，主要原因是严格落实会议规定，会议开支减少。本年度培训费支出 1.09万元，较上年决算数减少2.66万元，下降70.9%，主要原因是严格落实培训规定，培训开支减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额212.40万元，其中：政府采购货物支出8.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出203.86万元。授予中小企业合同金额209.99万元，占政府采购支出总额的98.9%，其中：授予小微企业合同金额 209.99万元，占政府采购支出总额的98.9%。主要用于采购办公设备、咨询服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自

评，涉及资金5837.43万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金5837.43万元，撰写自评报告2个；从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%。2020年绩效自评效果明显、各项指标都达到绩效管理要求，从而保证了项目资金的使用绩效，对项目到位资金及使用均控制在预算范围内。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.海通茧丝绸全产业链项目资金绩效自评报告（见附件）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79230718。