关于重庆市黔江区2024年预算执行情况和

2025年预算草案的报告

重庆市黔江区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将重庆市黔江区2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2024年预算执行情况

2024年，是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来，全区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，认真落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作要求，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，持续发挥财政职能作用，全力稳增长、惠民生、保重点、防风险、促改革，财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

1.全区

全区一般公共预算收入412545万元，增长19.7%，完成调整预算的100.1%。其中：税收收入187557万元，增长0.2%；非税收入224988万元，增长43%。加上级补助收入406865万元、区域间转移支付收入400万元、债务转贷收入113200万元、上年结转175837万元、待偿债再融资一般债券结余13298万元、动用预算稳定调节基金30000万元、调入资金19037万元，收入总计1171182万元。

全区一般公共预算支出896366万元，增长3%。加上解支出21543万元、地方政府一般债务还本支出103341万元、安排预算稳定调节基金10000万元、结转下年139932万元，支出总计1171182万元。

2.区级

区级一般公共预算收入与全区一致。

区级一般公共预算支出830176万元，增长5.3%。加上解支出21543万元、补助乡镇支出66190万元、地方政府一般债务还本支出103341万元、安排预算稳定调节基金10000万元、结转下年139932万元，支出总计1171182万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1.全区

全区政府性基金预算收入124937万元，下降14.7%，完成调整预算的100.8%。加上级补助收入49953万元、债务转贷收入342300万元、上年结转51466万元、待偿债再融资专项债券结余1177万元，收入总计569833万元。

全区政府性基金预算支出262729万元，增长34.1%。加上解支出8335万元、调出资金9037万元、地方政府专项债务还本支出231877万元、结转下年57855万元，支出总计569833万元。

2.区级

区级政府性基金预算收入与全区一致。

区级政府性基金预算支出260860万元，增长36.2%。加上解支出8335万元、补助乡镇支出1869万元、调出资金9037万元、地方政府专项债务还本支出231877万元、结转下年57855万元，支出总计569833万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.全区

全区国有资本经营预算收入13869万元，下降82.1%，完成调整预算的100.4%。加上级补助收入97万元、上年结转3688万元，收入总计17654万元。

全区国有资本经营预算支出3888万元，下降19.6%。加调出资金10000万元、结转下年3766万元，支出总计17654万元。

2.区级

区级国有资本经营预算收支与全区一致。

（四）重点报告事项

1.地方政府债务情况

（1）余额和结构。市财政局核定我区2024年政府债务限额256.02亿元，其中：一般债务限额126.04亿元、专项债务限额129.98亿元。年末政府债务余额256.02亿元，其中：一般债务余额126.04亿元、专项债务余额129.98亿元。

（2）使用情况。2024年到位债券资金45.55亿元，其中：一般债券2.66亿元，支持保障性安居工程、武陵山区域医疗中心等38个项目建设；专项债券2亿元，支持渝东南再生资源、石城社区老旧小区改造、农村供水重点水源工程3个项目建设；补充政府性基金财力新增专项债券9.16亿元，用于偿还存量政府隐性债务本金；再融资债券31.73亿元，用于偿还到期政府债务本金14.13亿元、存量政府隐性债务本金17.6亿元。

（3）偿还情况。全年安排政府债务还本付息付费支出21.66亿元，其中：还本支出14.47亿元，付息付费支出7.19亿元。

总的来看，全区政府债券资金依法用于公益性项目建设；按时足额还本付息，没有出现偿付风险；政府债务余额在限额之内，债务风险总体可控。

2.预备费动用情况

区级预算安排预备费9000万元。年度执行中动用预备费133万元，主要是水利救灾100万元、避险搬迁33万元；剩余8867万元按规定全部补充预算稳定调节基金。

二、2024年财政工作情况

（一）落实积极财政政策，持续加强收入组织

打好政策“组合拳”。坚持积极的财政政策加力提效，认真落实财税支持政策，综合运用财政奖补、融资担保降费等方式助推市场主体健康发展。全年兑现产业扶持资金3.5亿元，撬动金融机构发放融资担保、创业担保、知识价值信用等惠企贷款3.6亿元，财政贷款贴息1847万元，提供应急转贷周转资金1622万元，授予中小微企业政府采购合同金额5亿元，有力激发市场主体活力。

强化协同抓增收。树牢全区“一盘棋”思想，紧盯全年收入预期，强化部门协同联动，实行“专班推进、定期研究、密集调度”，加强财政收入形势分析研判，全面摸排区内重点税源、欠税等情况，充分挖掘增收潜力，完善征管措施，堵塞收入漏洞，严格依法征管，确保应收尽收。全区一般公共预算收入突破40亿元，有力服务保障经济社会发展大局。

争资争项助发展。始终把向上争资作为提高财政保障能力的重要途径，强化政策研判，加强项目储备，压实争资责任，优化激励机制，积极向上争取中央预算内投资、超长期特别国债、新增专项债券等资金支持，全年到位各类上级资金77亿元，为我区教育、医疗、城市建设、乡村振兴等重点领域项目建设提供了有力保障。

（二）践行为民服务宗旨，持续增进民生福祉

促进教育均衡发展。全区投入15.2亿元，支持提高教育教学质量。提高义务教育家庭经济困难学生生活费补助标准，兑现各类学生资助政策6754万元，惠及学生11.1万人次。落实农村营养改善资金3163万元，惠及学生2.7万人。提高学前教育阶段公办幼儿园生均公用经费标准，保障各阶段生均公用经费等运转经费1.7亿元。支持教师队伍建设，保障教师薪酬待遇9.7亿元，开展各项专业培训2.2万人次。持续改善办学条件，支持引进重庆八中优质教育资源，安排2.8亿元，改扩建中央公园幼儿园、人民小学学生食堂、实验中学学生食堂等项目，建成投用武陵中学学生宿舍、新华中学科技楼等项目。

提升卫生健康服务。全区投入9亿元，强化群众医疗卫生服务保障。安排1.8亿元，加快实施公立医院改革与高质量发展示范项目，推进公立医院医疗能力提升，支持区域医疗卫生次中心建设。安排2.3亿元，保障基层医疗卫生机构事业发展，支持中医药、公共卫生等机构能力建设，支持中心医院重点学科专科、医学科研和医学人才培养等发展。安排4.9亿元，保障机关事业单位医疗保险，提高城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务财政补助标准，落实计划生育奖特扶、医疗救助、资助困难对象参加城乡居民基本医疗保险等政策。

提高社会保障水平。全区投入9.8亿元，落实好就业优先和社会保障政策。安排1.2亿元，坚持就业优先，强化就业创业服务，促进重点群体就业，落实公益性岗位、社会保险补贴、创业担保贷款财政贴息等政策。安排5.6亿元，落实养老保险、职业年金等社会保险政策。安排3亿元，夯实民生保障服务，将城市低保、农村低保、特困人员基本生活保障标准分别提高至每月750元、610元、975元，落实优抚对象抚恤和生活补助标准、残疾人两项补贴、退役安置等政策，有力兜住困难群众基本生活底线。烈士陵园新建项目建成投用，完成困难重度残疾人家庭无障碍改造等民生实事项目。

推进文体事业发展。全区投入1亿元，支持优化公共文体服务。安排2274万元，实施文体惠民工程，完成正阳街道综合运动场、水市镇青少年运动场等体育场地建设，建成投用应急广播系统、水车坪长征文化公园等项目。安排7726万元，支持举办中国山马越野系列赛事、第26届“民族团结杯”渝鄂湘黔边区篮球赛等活动，参加市七运会、亚洲跳绳锦标赛，新建金鸡书院等文化场馆，提档升级“三馆一中心”网络，支持第四次文物普查，推进武陵山（渝东南）土家族苗族文化生态保护区创建。

（三）强化财政资源统筹，持续加强重点保障

着力提升城市品质。全区投入6.1亿元，持续强化城市功能。安排2.8亿元，推进“通道”建设，打造武陵山区综合交通枢纽，新开黔江至万州、梁平、永川3条通用航空快线；渝厦高铁重庆东至黔江段全线铺轨贯通，高铁站房完工投用；持续提档升级区内干线路网，续建“四改三”项目95公里；实施城市更新提升行动计划，完成79个老旧小区改造。安排1.6亿元，加强生态环境综合治理，支持打好“治气”“治水”“治废”攻坚战，完工投用14座垃圾中转站，生活垃圾填埋场渗滤液实现全量化处理。

全面推进乡村振兴。全区投入12.6亿元，支持现代化农业产业发展。统筹安排衔接资金2.5亿元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，防止规模性返贫。全力打造太极重点帮扶镇、石会市级示范镇。安排2.4亿元，支持高标准农田改造，兑现耕地地力保护补贴、农业保险补贴等惠农补贴政策，守牢耕地保护和粮食安全底线。安排2.1亿元，扶持生猪、蚕桑等特色农业产业，培育农产品加工经营主体，规上农产品加工企业达14家。安排水利资金5.2亿元，推进陈家寨水库、茶园水库等重大水利工程建设，完善农村供水设施，提升饮用水水质。安排4000万元，落实“林长制”“河（湖）长制”和长江十年禁渔规定，实施生态综合治理。

助力产业体系建设。全区投入3.7亿元，推动产业结构转型升级。安排2.6亿元，支持高新区围绕“一主两特一支撑”构建现代产业体系。聚焦铝加工、玻纤两大产业链，支持打造现代制造业集群，20万吨玻纤项目达产稳产，年产50万吨再生铝及铝加工项目签约落地。支持食品农产品加工、卷烟及配套项目招引与产业升级，全力做好烟厂易地技改项目服务保障，助力卷烟产业提质增效。安排9732万元，支持渝东南再生资源回收利用基地建设，支持企业开展技术改造、清洁生产、固废综合利用，推动企业转型升级。安排1143万元，支持县域商业体系和生活必需品保供能力提升建设，建好用好农特产品网销平台，有效提升“山韵黔江”知名度。

支持科技创新发展。全区投入6497万元，激发科技创新活力。兑现科技创新财政金融扶持政策，深入实施“双倍增”行动计划，获批高新技术企业28家，新培育科技型企业241家。新增市级科技企业孵化器1家、市级科普基地1家。支持开展“双创”比赛和成果转化活动6场，发布科技成果50余项、促成技术合作5项，科技成果转化获得新突破，“山区水库病害精准识别与生态防治关键技术”获重庆市科技进步二等奖。

（四）奋力推动财政改革，不断提升管理质效

深化预算管理改革。从严编制预算，推进零基预算改革，打破支出固化格局。推动党政机关习惯过紧日子，制定“禁、压、控、退、统”5个方面过紧日子具体措施，压降公用经费5%，统筹盘活存量资金及上级资金5亿元，不断优化支出结构。深入推进预算绩效管理，常态化开展绩效运行监控、自评和重点绩效评价，不断健全“事前、事中、事后”绩效管理闭环机制。推进财政体制改革，优化完善高新区财政体制，分层级目标确定收入分享比例，激发干事创业激情。

深化国有资产盘活。建立“1+3+4+N”盘活保障体系，数字化整合各单位信息资源，分类制定盘活措施，盘活存量国有资产220宗110.9亿元，盘活回收资金189笔35.3亿元，完成402宗房屋土地账外资产核算入账、177宗符合确权条件的房屋土地资产权属登记、90个党政机关办公用房集中统一管理和23宗经营性资产统一归并划转，建成“公物仓在线”应用系统，国有资产管理逐步规范化、精细化。

“数字”赋能提质增效。依托预算管理一体化系统打造“一网统管、一屏统览、一键追踪、一体监督”的“财政智管”应用，实行电子化支付全生命周期管理、政府采购电子招投标全流程“网上通办”、惠农惠民财政补贴资金“一卡通”发放、重点专项资金全链条监管，形成完整的预算编制、预算执行、决算报告、运行监测等业务闭环，进一步提升财政整体智治水平，提升预算管理质效。

（五）牢固树立底线意识，着力防范化解风险 

防范化解债务风险。全力争取国市化债政策支持，加大再融资债券资金置换力度，千方百计化解存量隐性债务。持续巩固“脱红”成果，压降高息、非标债务规模，年节约利息4亿元，债务结构持续优化，债务风险显著降低。强化金融支持化债力度，稳妥推进融资平台市场化转型。加强债务风险日常监测预警，未发生新增政府隐债行为，未发生债务违约事件，有力保障政府信用安全。

切实兜牢“三保”底线。坚持“三保”优先，建立健全“三保”全链条全过程管理机制，加强“三保”预算审核，动态监测、分析执行情况，及时处置预警信息。完善工资专户管理机制，坚持专款专用。完善库款保障措施，制定《财政预算管理一体化资金支付管理办法》，建立国库集中支付动态监管、库款动态监测机制，做到日监控、周研判、月调度，及时化解风险隐患。

加强重点领域风险防控。全区投入5.1亿元，坚决守好安全发展底线。安排2.6亿元，支持政法部门执法办案、维稳处突，推进全民反诈、打击跨境赌博等专项行动，支持中华人民共和国成立75周年安保、常态化扫黑除恶、“大综合一体化”行政执法改革等重要任务，支持城东街道、濯水镇等4个乡镇（街道）平安法治建设，夯实“平安黔江”建设成果。安排2.5亿元，用于“7.12”洪涝灾害灾后恢复和重建，支持安全生产监管和应急管理能力提升，保障灾害风险防治、应急管理及消防事务支出。

加大财会监督力度。健全完善财会监督同纪检监察、巡察、审计、统计监督贯通协同工作机制，深入开展财经秩序专项整治，重点围绕违规出台财税优惠政策招商引资、高标准农田建设资金管理等两个方面开展自查自纠，对20个行政事业单位开展监督检查。开展2023年财会监督发现问题“回头看”，扎实推进巡视巡察、审计问题整改，将财会监督与推进中小学校园食品安全和膳食经费管理、惠民惠农政策落实、殡葬领域腐败乱象等群众身边不正之风和腐败问题集中整治结合起来，健全完善6项制度，严肃财经纪律，规范财经秩序。

三、落实区人大预算决议和服务代表委员情况

（一）严格执行区人大决议决定。坚持依法行政、依法理财，认真落实《预算法》《预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》等法律法规，按照区五届人大四次会议批准的预算和区五届人大常委会第二十四次会议批准的预算调整方案，认真执行各项财政收支预算，加强预算绩效管理，提升资金使用效益，保障财政平稳运行。

（二）主动接受监督。自觉主动接受人大依法监督、政协民主监督，按程序向区人大常委会、区人大常委会主任会议、区政协主席会议报告预算执行、预算调整、政府性债务管理、国有资产管理等情况，并按照审议意见持续加强和改进财政管理工作。

（三）认真办理代表建议、委员提案。高度重视人大代表、政协委员提出的建议和提案，成立专班明确专人负责建议提案办理，通过电话、座谈、调研等方式主动与人大代表、政协委员沟通交流，及时反馈办理情况，确保件件有答复、件件有落实。全年共办理代表建议、委员提案85件，满意度100%。

各位代表！过去一年，全区财政主动作为、真抓实干，较好地服务了全区经济社会高质量发展。但我们也清醒地认识到，当前财政运行还面临收支矛盾突出、财政管理改革不深入、运行风险不断累积等问题。针对这些问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，积极采取措施加以解决。

四、2025年财政工作安排

2025年，是全面贯彻党的二十届三中全会精神的开局之年，是实现“十四五”规划目标任务的收官之年，是我区建设渝鄂湘黔边际区域中心城市的起势之年。全区财政工作将牢固树立“大财政”理念，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，突出稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民工作导向，进一步全面深化改革，紧盯重点项目、重点工作、重大活动、亮点工作“四张清单”，聚焦“两高地一中心一门户一示范”建设，统筹做好增收节支、民生保障、风险防范、改革管理、财会监督等各项财政工作，努力为建设渝鄂湘黔边际区域中心城市贡献财政力量。

（一）预算编制指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神和中央经济工作会议精神，全面落实市委六届六次全会、市委经济工作会议部署和区委五届七次全会、区委经济工作会议要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，以奋力建设渝鄂湘黔边际区域中心城市为统领，落实更加积极的财政政策，抢抓国家超常规宏观政策机遇，更加注重惠民生、促消费、增后劲，提高财政资源配置效率，着力防范化解重点领域风险，巩固经济持续回升向好态势，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局提供有力支撑。

（二）2025年财政重点工作

1.统筹财政资源，全力以赴稳增长。落实好更加积极的财政政策，加大重点税源培植力度，助力市场迸发更大发展活力，积蓄增收后劲。围绕一般公共预算收入增长7%的预期目标，持续发挥财税部门联席会议机制作用，建立分行业、分领域收入组织专班，加强重点环节税收征管，强化非税项目动态跟踪，努力推动财政收入实现合理增长。抢抓“高铁时代”机遇和一揽子增量政策“窗口期”，针对性地做实做细政策梳理与项目储备，优化激励机制，最大限度争取上级政策、资金倾斜支持，持续增强重点领域资金保障能力。

2.加强支出保障，集中财力强支撑。坚持精打细算厉行节约，持续加强“三公”经费管控，大力压减非刚性、非急需支出，从严从紧控制预算追加。建立支出分类保障机制，结合刚性需求按轻重缓急合理安排项目支出时序，及时收回沉淀、结转结余资金，持续优化支出结构。坚持集中财力办大事，紧扣区委五届七次全会明确的“3张清单、145项改革项目”，充分发挥专项债、专项资金作用，统筹财政资源加强基本民生政策落实和重点领域支出保障，积极助推渝鄂湘黔边际区域中心城市建设。

3.坚持底线思维，防范化解财政运行风险。全面落实国市债务管控决策部署，坚持在发展中化债、在化债中发展，实施全口径地方债务监测，积极争取再融资债券等增量化债政策支持，持续优化债务结构，推动债务成本稳步下降。全力做好法定债务还本付息接续工作，坚决遏制新增政府隐性债务，坚决守住不发生区域性风险底线。严格落实库款保障机制，综合考量预算安排、库款余额和项目实施进度，区分轻重缓急拨付资金，保障重点领域和重要时点库款需要。强化对财政资金拨付全过程监控，提高风险预警处置能力。

4.深化改革创新，推动财政治理提质增效。推行以分税制为主体的财政体制改革，理顺权责关系，划清收支范围，严格激励约束。持续跟踪对接省以下财政体制改革，争取倾斜支持。加大市场化方式盘活国有资产力度，持续优化资源配置，不断加强国有资产管理。深化预算绩效管理改革，健全完善预算管理事前绩效评估机制，抓好绩效运行监控和绩效评价，绩效结果与当年预算执行和次年预算安排挂钩，做到花钱必问效、无效必问责，确保有效提升绩效管理水平。持续优化政府采购营商环境，全面提升政府采购透明度和效率。

五、2025年预算草案

（一）一般公共预算草案

1.全区

全区一般公共预算收入预计441430万元，增长7%。其中：税收收入196935万元，增长5%；非税收入244495万元，增长8.7%。加上级补助收入295400万元、债务转贷收入132570万元、上年结转139932万元、动用预算稳定调节基金10000万元、调入资金10000万元，收入总计1029332万元。支出安排857732万元。加上解支出23000万元、地方政府一般债务还本支出148600万元，支出总计1029332万元。

2.区级

区级一般公共预算收入与全区一致。

区级一般公共预算支出安排807251万元。加上解支出23000万元、补助乡镇支出50481万元、地方政府一般债务还本支出148600万元，支出总计1029332万元。区级一般公共预算支出主要用于以下方面：

——教育支出150290万元。主要是保障教师待遇、学校运转，落实学生资助政策、营养改善计划；持续改善办学条件，支持人民小学舟白分校、城南小学等学校项目建设。建设渝东南优质高中教育基地，支持重庆八中融合教育黔江集团学校发展，推动“小初高”一体化示范学校建设，持续深化产教融合，促进区职教中心向“新型高职”转型发展。支持全国学前教育普及普惠区、义务教育优质均衡发展区创建，推动教育高质量发展。  

——科学技术支出9973万元。主要是实施高新技术企业和科技型企业“双倍增”行动计划，落实科技创新财政金融扶持政策，支持科技型企业发展，全力培育高新技术企业。加快创新平台建设，孵化培育创新主体，提升全社会研发投入水平，促进科技成果转化。推动科学技术普及，实施科技特派员助力乡村振兴行动，促进科技创新与产业创新深度融合。

——文化旅游体育与传媒支出12649万元。主要是支持馆藏珍贵文物修复保护、张氏民居维修保护等文化保护工程，保障重点景区基础设施建设，提档升级图书馆等文化场馆，免费开放“三馆一中心”，参加和举办各类大型文体赛事活动，支持创建国家文化产业和旅游产业融合发展示范区、武陵山区（渝东南）土家族苗族文化生态保护区等国家品牌，持续推动文旅体融合发展。

——社会保障和就业支出86772万元。主要是保障和改善民生，持续推进就业创业，落实就业补贴、创业担保贷款财政贴息等政策，高质量开展职业培训，提升就业创业能力。落实养老保险等社会保险政策，保障城乡低保、特困人员、优抚对象、残疾人等重点群体基本生活，兜牢民生底线。

——卫生健康支出55641万元。主要是支持公立医院改革与高质量发展。提高城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务财政补助标准，增强疾病预防、妇幼保健、采供血等公共卫生服务能力，加强医学人才培养，提升基层医疗卫生服务能力，落实医疗救助、计划生育奖特扶等惠民政策。

——节能环保支出20951万元。主要是开展“蓝天、碧水、净土、清废”专项行动，持续深入打好污染防治攻坚战。加强生态环境综合治理，深入推进“无废城市”建设。支持抓好农业农村污染防治，加强村环境综合整治和生活污水治理管控，保持农村黑臭水体动态清零，开展“污水零直排区”建设。持续巩固生态环保督察反馈问题整改成果，统筹推进绿色低碳建设。

——城乡社区支出20277万元。主要是开展市政清扫保洁、园林绿化管护、市容环境综合治理，加快完善新城功能设施，提高城市保障能力。支持天然气管道和口袋公园建设，改造新华大道、武陵大道等市政雨污水管网。支持河滨公园健身步道、正阳山登山步道等项目。建成全区停车设施“一张网”智慧停车管理系统，提升新老城区停车管理水平。实施城区周边破损道路、泥泞道路整治，巩固国家卫生区创建成果。

——农林水支出130532万元。主要是统筹推进乡村全面振兴，建设宜居宜业和美乡村，防止规模性返贫。实施耕地“非农化”和高标准农田建设，守牢粮食安全底线。兑现农业保险、惠农补贴等扶农支农政策。支持生猪、肉蛋鸡、桑蚕、食用菌等产业工厂化发展，培育农产品加工企业，延长产业链，提高农业效益。加快甘溪水库、段溪河流综合治理等工程建设，提升应急抗旱等供水保障能力。

——交通运输支出30737万元。主要是确保渝厦高铁重庆至黔江段正式通车，黔江站综合交通枢纽配套工程建成投用。加快高铁快运物流基地前期工作，有序推进铁路货场建设。支持黔江至重庆“空中巴士”运行，巩固完善“干支通、全网联”航空网络服务体系。优化公交车线路，推进新能源公交系统建设，拓展适老公交，优化发展校园公交。实施“四好农村路”及公路安全生命防护工程，推进农村公路提质增效和公路标准化精细化养护。

——工业商贸等支出116006万元。主要是聚焦卷烟及配套、新材料等重点产业链，优化资源要素配置，强化数字化更新改造，助推现代服务业提档升级。优化落实产业扶持政策，强化市场主体培育支持。围绕消费中心城市建设，进一步提升区域商贸发展水平，促进开放协同发展。

——自然资源海洋气象支出3637万元。主要是加强土地资源利用与保护，做好自然灾害防治，加强地质矿产资源管理，支持恐龙化石重点资源开发利用。

——住房保障支出40412万元。主要是缴纳职工住房公积金，落实公共租赁住房补贴政策，实施三台书院等城镇老旧小区改造，支持保障性住房建设和农村危房改造。

——公共安全及应急救援等支出35581万元。主要是支持政法系统更新装备设施，提升数字化水平，支持公安机关警务机制体制改革和公安工作现代化建设，助力我区全力冲刺四捧“长安杯”。支持应急救援和管理、灾害风险防治及消防事务支出，提高防灾减灾救灾能力。

——一般公共服务支出46692万元。主要是保障党政机关、人大、政协和民主党派、群团组织正常运转及履职，确保“十五五”规划编制顺利实施，支持社会工作各项事务正常开展，促进监察监督能力建设，提高公共服务水平。

——偿债支出38101万元。主要是政府债务付息付费支出。

——预备费安排9000万元。主要是用于处理自然灾害等突发事件增加的支出及其他难以预见的开支。

区对乡镇补助50481万元。主要是保障基层政权运转、乡镇干部待遇和村（社区）干部补贴，落实村级组织运转经费保障机制，着力提高基层公共服务和社会治理水平。

（二）政府性基金预算

1.全区

全区政府性基金预算收入预计123850万元，下降0.9%。加上级补助收入8215万元、债务转贷收入7920万元、上年结转57855万元，收入总计197840万元。全区政府性基金预算支出安排180340万元，加上解支出8700万元、地方政府专项债务还本支出8800万元，支出总计197840万元。

2.区级

区级政府性基金预算收支与全区一致。

（三）国有资本经营预算

1.全区

全区国有资本经营预算收入预计13600万元，下降1.9%。加上级补助收入96万元、上年结转3766万元，收入总计17462万元。全区国有资本经营预算支出安排7462万元，调出资金10000万元，支出总计17462万元。

2.区级

区级国有资本经营预算收支与全区一致。

各位代表！做好2025年财政工作，意义重大、任务艰巨、使命光荣！我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，在区委的坚强领导下，主动接受人大代表监督指导，认真听取政协委员意见建议，攻坚克难、唯实争先，鼓足干劲、砥砺奋进，扎实做好2025年各项财政工作，为奋力建设渝鄂湘黔边际区域中心城市作出新的更大贡献！

附注  

2024年全区一般公共预算收支执行情况

   单位：万元

2024年全区政府性基金预算收支执行情况

     单位：万元

2024年全区国有资本经营预算收支执行情况

    单位：万元

2025年全区一般公共预算收支平衡情况（草案）

  单位：万元

2025年全区政府性基金预算收支平衡情况（草案）

                                                                                                 单位：万元

2025年全区国有资本经营预算收支平衡情况（草案）

                                       单位：万元