重庆市黔江区环境卫生管理所

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责城市环境卫生及设施设备管理；负责城市水域的环境卫生管理；负责城市生活垃圾处置费征收工作；指导街道镇乡环境卫生管理工作。牵头组织开展城区市容环境综合整治；指导街道镇乡市容环境综合整治工作。

（二）单位构成。

本单位无二级单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数667.24万元，其中：一般公共预算拨款667.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入 0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年589.17万元增加78.07万元，主要原因是单位新进一名工作人员，新增加了公务用车运行维护费，养老保险和职业年金基数上调，超额绩效将通讯费纳入全年预算。

（二）支出预算：2025年年初预算数667.24万元，其中：一般公共服务支出 0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出164.23万元，卫生健康支出37.98万元，城乡社区支出439.81万元，住房保障支出25.22万元。支出较去年增加78.07万元，主要是社会保障和就业支出增加23.86万元，卫生健康支出增加1.11万元，城乡社区支出增加52.07万元，住房保障支出增加1.04万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入667.24万元，一般公共预算财政拨款支出667.24万元，比2024年增加78.07万元。其中：基本支出 619.98万元，比2024年558.65万元增加61.33万元，主要原因是单位新进一名工作人员，养老保险和职业年金基数上调，超额绩效将通讯费纳入全年预算；项目支出47.26万元，比2024年或增加16.74万元，主要原因是环保型垃圾袋预算增加。

本所2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算8.18万元，比2024年增加7.98万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少(或增加) 0 万元；公务接待费0.2万元，比2024年减少0.1 万元；公务用车运行维护费7.98万元，比2024年增加7.98 万元，主要原因我所实际使用的三台车辆纳入了财政预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本所2025年政府采购预算总额36.79万元：政府采购货物预算36.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购36.79万元：政府采购货物预算36.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款47.26万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆51 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆、其他作业车辆51辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。