重庆市黔江区园林绿化所

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.管理园林绿地，美化城市环境。2.城市园林绿地系统规划3.城市园林绿地管理、维护及工程设计。4.公园设施维护与管理，公园绿地管理及植物栽培与养护。5. 承担区委、区政府、区城市管理局交办的其他工作任务。

（二）单位构成。

根据主要职责和内设机构调整，重庆市黔江区园林绿化所设综合办公室，业务股两个内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数194.33万元，其中：一般公共预算拨款194.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入 0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年169.62万元增加24.71万元，主要是人员经费及基本支出拨款增加24.71万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数194.33万元，其中：一般公共服务支出 0万元，教育支出0 万元，社会保障和就业支出25.5万元，卫生健康支出11.67万元，城乡社区支出146.72万元，住房保障支出 10.45万元。支出较去年增加24.71万元，主要是基本支出增加24.71万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入194.33万元，一般公共预算财政拨款支出194.33元，比2022年增加24.71万元。其中：基本支出194.33万元，比2022年169.62万元增加24.71万元，主要原因是23年预算比22年预算新增1工作人员，增加了人员经费及基本支出预算，该名工作人员经费以前年度一直预算在城管局机关。

重庆市黔江区园林绿化所2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年增加0万元。其中：公务接待费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是严格按照八项规定及接待标准执行，严控“三公”经费支出，本年未预算公务接待。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元，当年未预算政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，单位共有车辆0辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：汪岚联系方式：17782230719