重庆市黔江区园林绿化所

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.管理园林绿地，美化城市环境；

2.城市园林绿地系统规划；

3.城市园林绿地管理、维护及工程设计；

4.公园设施维护与管理，公园绿地管理及植物栽培与养护；

5.承担区委、区政府、区城市管理局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据主要职责和内设机构调整，重庆市黔江区园林绿化所设综合办公室，业务股两个内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计253.46万元，支出总计253.46万元。收支较上年决算数减少70.78万元，下降21.83%，主要原因是财政缩减开支，预算减少，本单位厉行节约进行单位运转，且本年部分支出由城管局机关调剂拨入往来资金支付不列收列支。

2.收入情况。2023年度收入合计253.46万元，较上年决算数减少70.78万元，下降21.83%，主要原因是财政缩减开支，预算减少，主要为项目经费的减少，且本年部分支出由城管局机关调剂拨入往来资金支付不列收列支。其中：财政拨款收入253.46万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计253.46万元，较上年决算数减少70.78万元，下降21.83%，主要原因是本着过紧日子的要求，财政缩减开支，预算减少，主要为项目经费的减少，且本年部分支出由城管局机关调剂拨入往来资金支付不列收列支。其中：基本支出199.87万元，占78.86%；项目支出53.58万元，占21.14%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计253.46万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少70.78万元，下降21.83%。主要原因是财政缩减开支，预算减少，本单位厉行节约进行单位运转，且本年本单位部分支出由城管局机关调剂拨入往来资金支付不列收列支，所以收入支出相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入253.46万元，较上年决算数减少70.78万元，下降21.83%。主要原因是财政缩减开支，预算减少，本单位厉行节约进行单位运转，且本年本单位部分支出由城管局机关调剂拨入往来资金支付不列收列支，所以收入支出相应减少。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出253.46万元，较上年决算数减少70.78万元，下降21.83%。主要原因是本着过紧日子的要求，财政缩减开支，预算减少，项目经费减少，且本年部分支出由城管局机关调剂拨入往来资金支付不列收列支。较年初预算数增加59.13万元，增长30.43%。主要原因是财政基本支出清算及城管局追加指标调剂拨入项目经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出23.77万元，占9.38%，较年初预算数减少1.73万元，下降6.78%，主要原因是本单位当年调出一名职工导致。

（2）卫生健康支出11.39万元，占4.49%，较年初预算数减少0.28万元，下降2.40%，主要原因是本单位当年调出一名职工导致。

（3）城乡社区支出207.85万元，占82.01%，较年初预算数增加61.13万元，增长41.66%，主要原因是项目经费年初预算不足，城管局追加项目经费指标调剂，造成与年初预算数的差额。

（4）住房保障支出10.45万元，占4.12%，较年初预算数无增减，主要原因是住房公积金本就预算不足，由公用经费贴补部分开支列入劳务费中。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出199.87万元。其中：人员经费188.18万元，较上年决算数增加0.31万元，增长0.17%，主要原因是工资调标晋升薪级工资及调出一名职工减少该名职工人员经费共同形成。人员经费用途主要包括工资、保险、住房公积金、职工福利费等。公用经费11.69万元，较上年决算数增加3.00万元，增长34.52%，主要原因是邮电费，差旅费均有所增加，22年中途新进职工只有小半年，23年是全年经费，故与上年比有所增长。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.50万元，较年初预算数增加1.50万元，增长100.00%，该费用为公务车运行维护费1.5万元，主要原因是园林所固定资产系统有一台车辆，车辆行驶证属于原渝黔环卫公司，所以决算系统一直没有填报车辆数据，财政也未把该车辆纳入公务车运行维护费的预算，今年按固定资产系统进行更正填写，填入一台车辆数据，于是有了公务车运行维护费，按1.5万元填列。较上年支出数增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是园林所固定资产系统有一台车辆，车辆行驶证属于原渝黔环卫公司，所以决算系统一直没有填报车辆数据，今年按固定资产系统进行更正填写，填入一台车辆数据，于是有了公务车运行维护费1.5万元，而之前年度从未填报过，于是就比上年支出数增加1.5万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位未安排出国（境）人员。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位没有购置公务车辆。

公务车运行维护费1.50万元，主要用于单位车辆的运转开支，为车辆的燃油及保险费用。费用支出较年初预算数增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是园林所固定资产系统有一台车辆，车辆行驶证属于原渝黔环卫公司，所以决算系统一直没有填报车辆数据，财政也未把该车辆纳入公务车运行维护费的预算，年初未预算，今年按固定资产系统进行更正填写，填入一台车辆数据，于是有了公务车运行维护费，按1.5万元填列。较上年支出数增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是园林所固定资产系统有一台车辆，车辆行驶证属于原渝黔环卫公司，所以决算系统一直没有填报车辆数据，今年按固定资产系统进行更正填写，填入一台车辆数据，于是有了公务车运行维护费1.5万元，而之前年度从未填报过，于是就比上年支出数增加1.5万元。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行中央八项规定，不该接待的坚决不接待，本单位已连续几年均无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位未开展大型会议。本年度培训费支出0.20万元，较上年决算数增加0.12万元，增长150.00%，主要原因是去年仅开展常规的公需科目培训及专业技术培训，今年参加重庆组织的政务信息采编能力提升培训一次。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金53.58万元。

项目支出绩效自评表（二级项目）

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：罗世顺        联系电话：13896469629

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。