重庆市黔江区城市管理综合行政执法支队

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市黔江区城市管理综合行政执法支队以区城市管理局名义实施执法，统一行使市政公用、市容环卫、园林绿化、城市供水等方面的执法职责，以及环保、市场监管、交通、水利、规划自然资源等方面与城市管理密切相关的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职责。

1.贯彻执行有关城市管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受委托集中行使区级城市管理综合行政执法范围内的行政处罚权及相应的行政强制措施。2.承担城区市政公用、市容环卫、城市供水、节水和园林绿化方面的各项行政处罚及相应的行政强制职能。3.承担环境保护管理方面城市区域的露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚及相应的行政强制职能。4.承担工商管理方面城市区域的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚及相应的行政强制职能。5.承担交通管理方面城市区域的侵占城市道路（人行道）的行政处罚及相应的行政强制职能。6.承担水务管理方面城市区域的向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚及相应的行政强制职能。7.承担食品药品监管方面城市区域的户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚及相应的行政强制职能。8.承担中心城区规划城市建成区域的城市违法建筑行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，参与国土空间规划和城市规划法律、法规、规章普法宣传。9.负责城市管理综合行政执法违法违规案件查处。10.负责城市管理综合行政执法队伍纠察工作，承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动。11.组织推进城市管理综合行政执法信息化建设。12.完成区委、区政府和区城市管理局交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市黔江区城市管理综合行政执法支队仍为区城市管理局管理的副处级行政执法机构。根据主要职责和内设机构调整，重庆市黔江区城市管理综合行政执法支队设综合科、法制科、城市管理综合行政执法城东大队、城市管理综合行政执法城南大队、城市管理综合行政执法城西大队、城市管理综合行政执法舟白大队、城市管理综合行政执法正阳大队、城市管理综合行政执法冯家大队、城市管理违法建设执法一大队、城市管理违法建设执法二大队、城市管理综合行政执法应急大队11个内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1279.26万元，支出总计1279.26万元。收支较上年决算数增加3.13万元,增长0.25%，主要原因是新招录9名工作人员，基本工资，津贴，绩效工资及五险一金的增长导致基本支出增加，但是项目支出有部分由机关拨入往来经费支出未列收列支，实际的项目支出列支比上年大大减少，以致整体数据基本持平。

2.收入情况。2023年度收入合计1279.26万元，较上年决算数增加3.13万元，增长0.25%，主要原因是新招录9名工作人员，基本工资，津贴，绩效工资及五险一金的增长以及项目支出由机关拨入往来经费开支未列收列支。其中：财政拨款收入1279.26万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计1279.26万元，较上年决算增加3.13万元，增长0.25%，主要原因是新招录9名工作人员、基本工资、津贴、绩效工资及五险一金的增长以及项目支出由机关拨入往来经费开支未列收列支。其中：基本支出849.61万元，占66.41%；项目支出429.66万元，占33.59%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1279.26万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增3.13万元，增长0.25%。主要原因是新招录9名工作人员，基本工资，津贴，绩效工资及项目支出由机关拨入往来经费开支未列收列支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1279.26万元，较上年决算数增加3.13万元，增长0.25%。主要原因是新招录9名工作人员，基本工资，津贴，绩效工资及项目支出由机关拨入往来经费开支未列收列支。较年初预算数增加230.13万元，增长21.94%。主要原因是新招录9名工作人员，基本工资，津贴，绩效工资及五险一金的增长。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1279.26万元，较上年决算数增加3.13万元，增长0.25%。主要原因是新招录9名工作人员，基本工资，津贴，绩效工资及项目支出由机关拨入往来经费开支未列收列支。较年初预算数增加230.13万元，增长21.94%。主要原因是新招录9名工作人员，基本工资，津贴，绩效工资及五险一金的增长。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出130.08万元，占10.17%，较年初预算数增加11.76万元，增长9.94%，主要原因是新招录9名工作人员，追加该9名工作人员的社会保障与就业支出。

（2）卫生健康支出42.10万元，占3.29%，较年初预算数增加3.52万元，增长9.12%，主要原因是新招录9名工作人员，追加该9名工作人员的卫生健康支出。

（3）城乡社区支出1072.91万元，占83.87%，较年初预算数增加237.28万元，增长28.40%，主要原因是劳务派遣人员费用年初预算不足，由城管局机关调剂指标追加经费。

（4）住房保障支出34.17万元，占2.67%，较年初预算数减少22.42万元，减少39.62%，主要原因是往年住房公积金基数超出标准，今年进行还原扣缴，以至于住房公积金少缴纳。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共财政拨款基本支出849.61万元。其中:人员经费716.49万元，较上年决算数增加142.68万元，增长24.87%，主要原因是新招录9名工作人员导致人员经费增加。人员经费用途主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助。公用经费133.11万元,较上年决算数增加59.12万元,增长79.90%，主要原因是新招录9名工作人员及公务车编制增加5台。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、劳务费、公车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计16.84万元，较年初预算数减少0.96万元，下降5.93%，主要原因是本单位严控“三公”经费支出。较上年支出数增加13.22万元，增加了365.19%，主要原因是财政下达预算时下达了六台公务车运行维护经费，以前是按照一台公务车进行预算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位当年未安排出国（境）。

公务车购置费0.00万元，主要原因是当年本单位未购置公务车辆。

公务车运行维护费16.80万元，主要用于执法车辆燃油费及修理费用。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加13.30万元，增长380%，主要原因是财政下达预算时下达了六台公务车运行维护经费，以前是按照一台公务车进行预算。

公务接待费0.04万元，主要用于城市管理工作加班工作用餐，费用支出较年初预算数减少0.96万元，下降96.00%，主要原因是严格按照要求控制次数控制标准。较上年支出数减少0.08万元，下降66.67%，主要原因是严格按照要求控制次数控制标准，与上年度数据基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待1批次4人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费98.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未开展会议。本年度培训费支出0.7万元，较上年决算数减少1.89万元，下降72.97%，主要原因是本单位以开展内部培训为主，减少了外出培训的人次。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出133.11万元，主要用于开支办公费3.31万元、水费1.3万元、电费5万元。邮电费22.24、差旅费6.57万元、维修费0.21万元、培训费0.7万元、公务接待费0.04万元、专用材料费0.6万元、劳务费11.58万元、工会经费20.79万元、公车运行维护费16.80万元，其他交通费用34.55万元，其他商品和服务支出9.23万元，资本性支出0.20万元等。机关运行经费较上年决算数增加59.12万元，增加79.90%，主要原因是新招录9名工作人员，导致经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额35.60万元，其中：政府采购货物支出35.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额35.28万元，占政府采购支出总额的99.10%，其中：授予小微企业合同金额35.08万元，占政府采购支出总额的98.54%。主要用于采购制式服装，以及购买3台电脑、1台打印机、1台多功能一体机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金429.66万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位基本完成年度绩效目标，整体自评结果为良。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收

入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄靖轶，联系电话：023-79224649

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。