重庆市黔江区畜牧技术推广站2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位现行的职能职责：畜牧业技术推广和技术服务；奶业质量检验和生产指导；畜牧良种繁育，畜禽和饲料饲草品种技术引进、示范和推广；种畜禽管理；畜禽资源、牧草资源保护、开发和利用指导；草原生态和灾害防治的监理；畜牧生产统计。

（二）机构设置

本单位为区农委所属畜牧发展中心下属二级预算单位，事业编制18名，领导职数3名，2023年末实有人数16人。退休人员14人，退休人员养老待遇全部由社保发放。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计374.70万元，支出总计374.70万元。收支较上年决算数减少5.83万元，下降1.53%，主要原因是人员经费减少。

2.收入情况。2023年度收入合计374.70万元，较上年决算数减少5.83万元，下降1.53%，主要原因是人员经费减少。其中：财政拨款收入374.70万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计374.70万元，较上年决算数减少5.83万元，下降1.53%，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出374.70万元，占100.00%；无项目支出。

4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计374.70万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少5.83万元，下降1.53%。主要原因是人员经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入374.70万元，较上年决算数减少5.83万元，下降1.53%。主要原因是人员经费减少。较年初预算数增加34.34万元，增长10.09%。主要原因是年中财政追加职工超额绩效工资。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出374.70万元，较上年决算数减少5.83万元，下降1.53%。主要原因是人员经费减少。较年初预算数增加34.34万元，增长10.09%。主要原因是年中财政追加职工超额绩效工资。

3.结转结余情况。2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出66.09万元，占17.64%，较年初预算数减少0.76万元，下降1.14%，主要原因是2022年底有退休人员，2023年预算时按在职人员预算，退休后无社保相应支出。

（2）卫生健康支出21.62万元，占5.77%，较年初预算数减少0.34万元，下降1.55%，主要原因是2022年底有退休人员，2023年预算时按在职人员预算，退休后无社保相应支出。

（3）农林水支出269.66万元，占71.97%，较年初预算数增加35.44万元，增长15.13%，主要原因是年中财政追加职工超额绩效工资。

（4）住房保障支出17.33万元，占4.62%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出374.70万元。其中：人员经费354.72万元，较上年决算数减少6.37万元，下降1.76%，主要原因是2022年底有退休人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、超额绩效工资、社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出。公用经费19.99万元，较上年决算数增加0.54万元，增长2.78%，主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、差旅费、水电费、维修费、劳务费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位是畜牧发展中心的下属单位，预算时“三公”经费统一预算在上级单位。较上年支出数减少0.16万元，下降100.00%，主要原因是本单位是畜牧发展中心的下属单位，“三公”经费统一在上级单位支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位无“三公”经费支出情况。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位无“三公”经费支出情况。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度无会议费支出。本年度培训费支出3.17万元，较上年决算数增加2.09万元，增长193.52%，主要原因是本年度工会培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

本单位属事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

本单位资产统一在上级单位管理，无国有资产情况。

（四）政府采购支出情况说明

本单位政府采购由上级单位统一实施，故无此项支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位无项目支出，因此本年度不涉及此项工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79223579，15023593987。

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市黔江区畜牧技术推广站			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	374.70	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	66.09
		九、卫生健康支出	21.62
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	269.66
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	17.33
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	374.70	本年支出合计	374.70
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	374.70	总计	374.70

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市黔江区畜牧技术推广站									公开02表
公开单位：重庆市黔江区畜牧技术推广站									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		374.70	374.70
208	社会保障和就业支出	66.09	66.09
20805	行政事业单位养老支出	66.09	66.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.43	31.43
210	卫生健康支出	21.62	21.62
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.52	7.52
213	农林水支出	269.66	269.66
21301	农业农村	269.66	269.66
2130104	事业运行	269.66	269.66
221	住房保障支出	17.33	17.33
22102	住房改革支出	17.33	17.33
2210201	住房公积金	17.33	17.33

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市黔江区畜牧技术推广站							公开03表
公开单位：重庆市黔江区畜牧技术推广站							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		374.70	374.70
208	社会保障和就业支出	66.09	66.09
20805	行政事业单位养老支出	66.09	66.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.43	31.43
210	卫生健康支出	21.62	21.62
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.52	7.52
213	农林水支出	269.66	269.66
21301	农业农村	269.66	269.66
2130104	事业运行	269.66	269.66
221	住房保障支出	17.33	17.33
22102	住房改革支出	17.33	17.33
2210201	住房公积金	17.33	17.33

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市黔江区畜牧技术推广站						公开04表
公开单位：重庆市黔江区畜牧技术推广站						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	374.70	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	66.09	66.09
		九、卫生健康支出	21.62	21.62
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	269.66	269.66
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	17.33	17.33
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	374.70	本年支出合计	374.70	374.70
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	374.70	总计	374.70	374.70

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市黔江区畜牧技术推广站				公开05表
公开单位：重庆市黔江区畜牧技术推广站				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		374.70	374.70
208	社会保障和就业支出	66.09	66.09
20805	行政事业单位养老支出	66.09	66.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.43	31.43
210	卫生健康支出	21.62	21.62
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.52	7.52
213	农林水支出	269.66	269.66
21301	农业农村	269.66	269.66
2130104	事业运行	269.66	269.66
221	住房保障支出	17.33	17.33
22102	住房改革支出	17.33	17.33
2210201	住房公积金	17.33	17.33

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市黔江区畜牧技术推广站								公开06表
公开单位：重庆市黔江区畜牧技术推广站								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	319.36	302	商品和服务支出	19.99	310	资本性支出
30101	基本工资	78.44	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	16.20	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	10.80	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	143.80	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.10	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	11.55	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	14.10	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	17.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	3.60	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	35.35	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	3.17	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	31.43	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	3.92	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	4.73	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	2.89	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		354.72	公用经费合计					19.99

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市黔江区畜牧技术推广站							公开07表
公开单位：重庆市黔江区畜牧技术推广站							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市黔江区畜牧技术推广站				公开08表
公开单位：重庆市黔江区畜牧技术推广站				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市黔江区畜牧技术推广站				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计			（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费			1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费			2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—		3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	3.17

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。