一、部门基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责主要是：负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；负责湿地生态保护修复工作，拟订全区湿地保护规划，贯彻执行相关市级标准，监督管理湿地的开发利用；负责监督管理石漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源的监督管理；负责全区自然保护地的监督管理工作；负责生物多样性保护相关工作；负责推进林业和草原改革发展相关工作；负责天然林保护工作；负责林业和草原领域的相关行政执法工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担全区森林、草原火灾预防预警监测的相应工作；负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全区林业和草原人才队伍建设，组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治的国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市黔江区林业局设7个内设机构：办公室、森林资源管理科、生态保护修复科（重庆市黔江区绿化委员会办公室）、行政审批科（法治科）、计划财务科（内审科）、林业产业发展科、森林草原火灾预防与安全生产科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位7个，主要包括：重庆市黔江区林业局（本级）、重庆市黔江区森林病虫害防治中心、重庆市黔江区自然保护地管理中心、重庆市黔江区森林资源监测中心、重庆市黔江区林业科技站、重庆市黔江区国有林场、重庆市黔江区蚕业管理总站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计12047.35万元，支出总计12,047.35万元。收支较上年决算数减少10103.16万元,减少45.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加3190.51万元，年初结转结余减少13293.67万元。

2.收入情况。2022年度收入合计10998.27万元，较上年决算数增3190.51万元，增长40%，主要原因是森林资源管理、蚕桑产业发展等项目收入增加。其中：财政拨款收入10998.27万元，占100%。此外，年初结转和结余1049.08万元。

3.支出情况。2022年度支出合计12047.35万元，较上年决算增加1084.06万元，增长9.8%，主要原因是森林资源管理项目支出增加。其中：基本支出2352.18万元，占19.5%；项目支出9695.17万元，占80.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计12047.35万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少10103.16万元,减少45.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加3190.51万元，年初结转结余减少13293.67万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入10998.27万元，较上年决算数增加3190.51万元，增长40%，主要原因是森林资源管理、蚕桑产业发展等项目收入增加。较年初预算数减少18050.95万元，下降62.1%。主要原因是年中预算调整，一般公共预算财政拨款收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余1049.08万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出12047.35万元，较上年决算数增加1084.06万元，增长9.8%，主要原因是森林资源管理项目支出增加。较年初预算数减少17001.87万元，下降58.5%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出443.77万元，占3.7%，较年初预算数增加14.89万元，增长3.5%，主要原因是人员增减变动。

（2）卫生健康支出126.23万元，占1%，较年初预算数减少3.20万元，下降2.5%，主要原因是人员增减变动。

（3）节能环保支出4202.32万元，占34.9%，较年初预算数减少15302.05万元，下降78.5%，主要原因是年中预算调整。

（4）农林水支出6942.03万元，占57.6%，较年初预算数减少1268.48万元，下降15.4%，主要原因是年中预算调整。

（5）交通运输支出27.42万元，占0.2%，较年初预算数减少43.57万元，下降61.4%，主要原因是年中预算调整。

（6）商业服务业等支出195.00万元，占1.6%，较年初预算数减少410.00万元，下降67.8%，主要原因是年中预算调整。

（7）住房保障支出110.58万元，占0.9%，较年初预算数增加10.55万元，增长10.5%，主要原因是人员增减变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2352.18万元。其中：人员经费2107.91万元，较上年决算数减少16.75万元，减少0.7%，主要原因是社会保障就业支出和卫生健康支出等较上年决算都有所减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效等。公用经费244.28万元，较上年决算数增加5.99万元，增长2.5%，主要原因是有新进职工，所以导致公用经费定额增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、电费、水费、工会经费、福利费、劳务费、其他商品服务支出等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计27.29万元，较年初预算数减少0.01万元，与年初预算数基本持平，主要原因是严格执行年初预算，控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.31万元，减少1%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费10.50万元，主要用于公务用车用油维修、保险、过路费等。费用支出与年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格预算执行，控制公务车运行维护费支出，与年初预算持平。

公务接待费16.79万元，主要用于接待上级有关单位检查指导工作接待以及招商引资等费用支出，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格执行年初预算，控制“公务接待费”经费支出；较上年支出数减少0.31万元，减少1.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待215批次1,937人。其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费86.70元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出102.84万元，主要用于开支办公费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少135.45万元，下降56%，主要原因是厉行节约，严格办公经费使用，严格公务用车和公务接待管理。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆。

（三）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1330.93万元，其中：政府采购货物支出720.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出610.00万元。授予中小企业合同金额1293.19万元，占政府采购支出总额的97.2%，其中：授予小微企业合同金额663.06万元，占政府采购支出总额的49.8%。主要用于采购蚕桑肥料、种苗、办公设备、家具等

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和69个项目开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展自评69项，涉及资金23943.51万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年度部门整体绩效自评表

2022年度二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明。

从自评情况来看，部门绩效基本达到年初绩效目标设定。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王志刚   023-79223430