一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻落实国家、重庆市关于国有资产监督管理的法律、法规和规章，结合本区实际，制订国有资产及区属国有企业监督管理的制度、规定，并组织实施，根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利，承担监督区属国有企业国有资产保值增值的责任，负责国有企业国有资产基础管理，指导国有企业开展国有资本投资运营，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对区属国有企业国有资产保值增值情况进行监管，指导推进区属国有企业及国有控股企业的改革和重组，推进现代企业制度建设，完善企业法人治理结构，推动区属国有经济结构和布局的战略性调整，通过法定程序对区属国有企业负责人进行任免、考核并根据考核业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善激励机制和约束机制，负责加强区属国有企业国有资产经营财务监督、风险控制，完善经营业绩考核制度，组织对区属国有企业进行绩效考核，制订和实施区属国有企业收入分配意见，负责组织区属国有企业上交国有资本收益；制定国有资本经营预算有关管理制度和办法；按照有关规定负责国有资本经营预算决算编制和执行等工作，负责监督管理全区经营性国有资产，按照出资人职责，协助有关部门督促区属国有企业贯彻落实安全生产、应急管理、节能减排、环境保护、信访稳定等工作，全面加强国企党建，落实管党治党责任。

（二）机构设置

重庆市黔江区国有资产监督管理委员会是区政府工作部门，为正处级，内设综合科、监管科、党群科三个科室。重庆市黔江区国有资产改革发展中心和重庆市黔江区国有资产运行监测中心是重庆市黔江区国有资产监督管理委员会下属正科级公益一类全额拨款事业单位，是2023年新增独立财务核算预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计14639.63万元，支出总计14639.63万元。收支较上年决算数减少4158.71万元，下降22.12%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款项目及政府性基金项目经费收入13899.46万元，较上年度减少4137.88万元，下降22.94%，同时公用经费定额减少、人员变动等基本支出变动。

2.收入情况。2023年度收入合计14639.63万元，较上年决算数减少4158.71万元，下降22.12%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款项目及政府性基金项目经费收入13899.46万元，较上年度减少4137.88万元，下降22.94%，同时公用经费定额减少、人员变动等基本支出变动。其中：财政拨款收入14639.63万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计14639.63万元，较上年决算数减少4158.71万元，下降22.12%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款项目及政府性基金项目经费收入13899.46万元，较上年度减少4137.88万元，下降22.94%，同时公用经费定额减少、人员变动等基本支出变动。其中：基本支出740.17万元，占5.06%；项目支出13899.46万元，占94.94%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，比上年度结转结余资金增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计14639.63万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少4158.71万元，下降22.12%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款项目及政府性基金项目经费收入13899.46万元，较上年度减少4137.88万元，下降22.94%，同时公用经费定额减少、人员变动等基本支出变动。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4939.63万元，较上年决算数增加4141.29万元，增长518.74%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款项目收入4199.46万元，较上年度增加4162.12万元，增长11146.55%，同时公用经费定额减少、人员变动等基本支出变动。较年初预算数增加4197.02万元，增长565.17%。主要原因是本年度年初预算收入742.61万元，年中追加项目资金4179.96万元，同时人员变动等基本支出变动。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4939.63万元，较上年决算数增加4141.29万元，增长518.74%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款项目经费收入4199.46万元，较上年度增加4162.12万元，增长11146.55%，同时公用经费定额减少、人员变动等基本支出变动。较年初预算数增加4197.02万元，增长565.17%。主要原因是本年度年初预算收入742.61万元，年中追加项目资金4179.96万元，同时人员变动等基本支出变动。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，比上年度结转结余资金增加0万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出102.00万元，占2.06%，较年初预算数减少0.60万元，下降0.58%，主要原因是社保基数调整以及人员变动等。

（2）卫生健康支出99.18万元，占2.01%，较年初预算数增加60.66万元，增长157.48%，主要原因是增加突发公共卫生事件应急处理项目经费60.96万元以及人员变动等。

（3）资源勘探信息等支出589.44万元，占11.93%，较年初预算数增加35.80万元，增长6.47%，主要原因是人员工资调整等。

（4）住房保障支出30.01万元，占0.61%，较年初预算数减少17.85万元，下降37.30%，主要原因是工资基数调整。

（5）其他支出4119.00万元，占83.39%，较年初预算数增加4119.00万元，增长100.00%，主要原因是年中增加项目，追加项目经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出740.17万元。其中：人员经费654.89万元，较上年决算数减少30.80万元，下降4.49%，主要原因是工资基数调整，住房保障支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障支出等。公用经费85.28万元，较上年决算数增加9.97万元，增长13.24%，主要原因是公务支出费用增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、会议费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入9700.00万元，较上年决算数减少8300.00万元，下降46.11%，主要原因是本年度政府性基金项目9700.00万元，减少了上年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入18000.00万元。本年支出9700.00万元，较上年决算数减少8300.00万元，下降46.11%，本年度政府性基金项目9700.00万元，减少了上年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入18000.00万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.66万元，较年初预算数减少0.34万元，下降6.80%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。较上年支出数增加0.97万元，增长26.29%，主要原因是2023年全市“ZGMT”及我区“脱红”工作，向上对接、公务出行大量增加导致“三公”经费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出0.00万元，比年初预算数0.00万元及上年决算数0.00万元增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元。费用支出0.00万元，比年初预算数0.00万元及上年决算数0.00万元增加0.00万元。

公务用车运行维护费3.75万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、工业企业调研、企业安全检查、下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降1.32%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。较上年支出数增加0.21万元，增长5.93%，主要原因是2023年全市“ZGMT”及我区“脱红”工作，公务出行大量增加导致。

公务接待费0.91万元，主要用于接待市内其他区县国资部门到我单位调研学习及相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.29万元，下降24.17%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。较上年支出数增加0.76万元，增长506.67%，主要原因是2023年全市“ZGMT”及我区“脱红”工作，公务接待大量增加导致。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待11批次144人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费63.29元，车均购置费0万元，车均维护费3.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.27万元，较上年决算数增加0.16万元，增长145.45%，主要是因为开展国企党建国资工作会等会议 ，费用增加。本年度培训费支出0.28万元，较上年决算数减少0.18万元，下降39.13%，主要是因为培训次数减少，费用减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出60.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、培训费、会议费、维护费、电费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数增加2.74万元，增长4.76%，主要原因是2023年全市“ZGMT”及我区“脱红”工作，向上对接、公务出行大量增加导致“三公”经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1.39万元，其中：政府采购货物支出1.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.30万元，占政府采购支出总额的21.55%，其中：授予小微企业合同金额0.30万元，占政府采购支出总额的21.55 %。主要用于采购办公电脑、碎纸机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金13899.46万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对正阳工业园区创业孵化基地项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10819.00万元，完成了勘察设计招标及合同签订、启动了地勘等工作，评价得分100分，评价等次为优。我单位对疫情防控项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金60.96万元，按照全区疫情防控工作统一安排，完成了防疫物资采购、安保等工作，保障了方舱医院运行秩序，评价得分100分，评价等次为优。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79246529

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。