黔江区2023年调整预算方案_重庆市黔江区人民政府

黔江区2023年预算调整方案

一、一般公共预算调整方案

（一）收入预算调整。一是将一般公共预算收入从290179万元调整为344300万元，增加54121万元；二是将上级补助收入从304633万元调整为423476万元，增加118843万元；三是将调入资金从20000万元调整为80000万元，增加60000万元；四是将债务转贷收入从43000万元调整为411717万元，增加368717万元。

（二）支出预算调整。一是将全区一般公共预算支出从734890万元调整为984462万元，增加249572万元；二是将地方政府债务还本支出从44300万元调整为392617万元，增加348317万元；三是将上解支出从19724万元调整为23516万元，增加3792万元。

区级一般公共预算支出主要科目变动情况：

——一般公共服务支出从年初预算37903万元调整为45177万元，增加7274万元，主要为清算公务员年度考核奖和事业超额绩效、“两榜一链”激励奖补、老党员生活补助、妇女儿童事业发展资金、少数民族发展资金等上级转移支付对应安排支出。

——公共安全支出从年初预算22600万元调整为27298万元，增加4698万元，主要为三所一队建设、公安局警务文职经费、“背街小巷”视频监控维护、公共安全视频监控联网项目建设及政法纪检监察转移支付等上级转移支付对应安排支出。

——教育支出从年初预算149742万元调整为158116万元，增加8374万元，主要为教师队伍建设、生均公用经费提标政策兑现、学生资助政策兑现、校园保安经费、城南中心小学迁建、义务教育薄弱环节改善与能力提升等上级转移支付对应安排支出。

——科学技术支出从年初预算9845万元调整为9848万元，增加3万元，主要为市级引导区县科技发展专项转移支付对应安排支出。

——文化旅游体育与传媒支出从年初预算9679万元调整为16008万元，增加6329万元，主要为旅游发展、非物质文化遗产保护、文化保护传承利用工程、融媒体中心运行及上级转移支付对应安排支出。

——社会保障和就业支出从年初预算73658万元调整为81834万元，增加8176万元，主要为做实职业年金、发放退休人员一次性补贴、兑现低保等困难群众政策及上级转移支付对应安排支出。

——卫生健康支出从年初预算97462万元调整为111601万元，增加14139万元，主要为基本公共卫生服务支出、公立医院综合改革补助资金及医疗救助等上级转移支付对应安排支出。

——节能环保支出从年初预算20466万元调整为18471万元，减少1995万元，主要为重庆市渝东南生物多样性保护与生态修复项目由乡镇实施，资金调整至乡镇列支。

——城乡社区支出从年初预算20041万元调整为36129万元，增加16088万元，主要为廉租住房配套基础设施完善及维修整改等上级转移支付对应安排支出。

——农林水支出从年初预算110485万元调整为116027万元，增加5542万元，主要为高标准农田建设项目、水系连通及水美乡村建设、耕地地力保护补贴、防汛抗旱救灾、农业保险保费补贴、农村基础设施建设、农业生产发展等上级转移支付对应安排支出。

——交通运输支出从年初预算21304万元调整为41904万元，增加20600万元，主要为普通公路建设、车辆购置税收入补助等上级转移支付对应安排支出。

——资源勘探工业信息等支出从年初预算36018万元调整为156010万元，增加119992万元，主要为兑现产业扶持政策、偿还政府隐性债务等支出。

——住房保障支出从年初预算21435万元调整为30091万元，增加8656万元，主要为城市燃气管道老化更新改造、城镇保障性安居工程等上级转移支付对应安排支出。

——债务付息付费支出从年初预算29425万元调整为27825万元，减少1600万元，主要是今年发行用于存量政府债务还本的再融资债券利率较原债务利率低，付息支出减少。

二、政府性基金预算调整方案

（一）收入预算调整。一是将本级收入从110500万元调整为 144672万元，增加34172万元；二是将上级补助收入从5864万元调整为12035万元，增加6171万元；三是将债务转贷收入从10000万元调整为412400万元，增加402400万元。

（二）支出预算调整。一是将全区政府性基金预算支出从 105028万元调整为249671万元，增加144643万元；二是将上解支出从5100万元调整为9800万元，增加4700万元；三是将调出资金从20000万元调整为8000万元，减少12000万元；四是将地方政府专项债务还本支出从10000万元调整为315400万元，增加305400万元。

政府性基金预算支出主要科目变动情况：

——社会保障和就业支出从年初预算956万元调整为4088万元，增加3132万元，主要为水库移民后期扶持项目支出。

——城乡社区支出从年初预算77246万元调整为118800万元，增加41554万元，主要是偿还政府隐性债务及土地成本。

——其他支出从年初预算5723万元调整为103680万元，增加97957万元，主要为新增专项债券安排支出97000万元、彩票公益金等上级专项转移支付对应安排支出。

——债务付息付费支出从年初预算21000万元调整为23000万元，增加2000万元，主要是新增2023年发行的专项债务付息支出。

三、国有资本经营预算调整方案

一是将国有资本经营预算本级收入从9200万元调整为75685万元，增加66485万元，主要是三峡水利股票处置净收益；二是将调出资金从0万元调整为72000万元，增加72000万元；三是将全区国有资本经营预算支出从12039万元调整为6524万元，减少5515万元，主要是加大国有资本经营预算调入一般公共预算力度，支出减少。

附件：1.黔江区2023年一般公共预算调整预算收支总表

2.黔江区2023年政府性基金预算调整预算收支总表

3.黔江区2023年国有资本经营预算调整预算收支总表

4.黔江区2023年新增债券资金安排明细表

附件1
黔江区2023年一般公共预算调整预算收支总表
									单位：万元
收入
预算科目	2023年预算数			2023年调整预算数				较年初预算+/-
	合计	区级	乡镇级	合计	区级	乡镇级		合计	区级	乡镇级

收入总计	798,914	746,390	52,524	1,400,595	1,316,095	84,500		601,681	569,705	31,976
一、本级收入	290,179	290,179		344,300	344,300			54,121	54,121
（一）税收收入	180,527	180,527		187,000	187,000			6,473	6,473
增值税	90,000	90,000		81,947	81,947			-8,053	-8,053
企业所得税	14,000	14,000		12,324	12,324			-1,676	-1,676
个人所得税	17,200	17,200		11,176	11,176			-6,024	-6,024
资源税	500	500		500	500
城市维护建设税	35,000	35,000		36,336	36,336			1,336	1,336
房产税	4,550	4,550		6,000	6,000			1,450	1,450
印花税	2,500	2,500		2,000	2,000			-500	-500
城镇土地使用税	5,000	5,000		11,000	11,000			6,000	6,000
土地增值税	2,000	2,000		2,381	2,381			381	381
耕地占用税	2,000	2,000		13,900	13,900			11,900	11,900
契税	5,000	5,000		5,786	5,786			786	786
烟叶税	2,400	2,400		3,185	3,185			785	785
环保税	350	350		395	395			45	45
其他税收	27	27		70	70			43	43
黔江区2023年一般公共预算调整预算收支总表
									单位：万元
收入
预算科目	2023年预算数			2023年调整预算数				较年初预算+/-
	合计	区级	乡镇级	合计	区级	乡镇级		合计	区级	乡镇级
（二）非税收入	109,652	109,652		157,300	157,300			47,648	47,648
专项收入	24,029	24,029		26,239	26,239			2,210	2,210
行政事业性收费收入	3,408	3,408		5,942	5,942			2,534	2,534
罚没收入	21,587	21,587		11,254	11,254			-10,333	-10,333
国有资源（资产）有偿使用收入	59,323	59,323		108,382	108,382			49,059	49,059
政府住房基金收入	376	376		821	821			445	445
捐赠收入	61	61		2,602	2,602			2,541	2,541
其他收入	868	868		2,060	2,060			1,192	1,192
二、转移性收入	508,735	456,211	52,524	1,056,295	971,795	84,500		547,560	515,584	31,976
（一）上级补助收入	304,633	252,109	52,524	423,476	338,976	84,500		118,843	86,867	31,976
1.返还性收入	50,273	50,273		50,273	50,273
消费税返还	33,230	33,230		33,230	33,230
增值税返还	15,025	15,025		15,025	15,025
所得税基数返还	2,018	2,018		2,018	2,018
2.一般性转移支付收入	245,013	192,489	52,524	316,989	234,961	82,028		71,976	42,472	29,504
体制补助收入		-52,524	52,524	18	-52,506	52,524		18	18
均衡性转移支付收入	29,269	29,269		30,581	30,581			1,312	1,312
县级基本财力保障机制奖补资金收入	8,820	8,820		17,717	17,717			8,897	8,897
结算补助收入	11,611	11,611		27,557	27,557			15,946	15,946
重点生态功能区转移支付收入	4,557	4,557		5,867	5,867			1,210	1,210
黔江区2023年一般公共预算调整预算收支总表
									单位：万元
收入
预算科目	2023年预算数			2023年调整预算数				较年初预算+/-
	合计	区级	乡镇级	合计	区级	乡镇级		合计	区级	乡镇级
固定数额补助收入	14,947	14,947		16,181	16,181
革命老区转移支付收入	2,183	2,183		2,183	2,183
民族地区转移支付收入	22,868	22,868		24,599	24,599			2,691	2,691
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	16,091	16,091		19,609	6,994	12,615		5,619	-4,844	12,615
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,374	2,374		3,759	3,759			1,156	1,156
教育共同财政事权转移支付收入	25,722	25,722		29,488	29,488			5,162	5,162
科学技术共同财政事权转移支付收入	181	181		234	234
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	756	756		1,045	1,045			525	345
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	19,468	19,468		25,681	25,681			8,236	8,236
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	29,135	29,135		30,638	30,638			26,189	26,189
节能环保共同财政事权转移支付收入	601	601		601	601			-92	-92
农林水共同财政事权转移支付收入	38,783	38,783		51,315	37,835	13,480		17,836	11,492	13,480
交通运输共同财政事权转移支付收入	8,061	8,061		13,572	10,163	3,409				3,409
住房保障共同财政事权转移支付收入	3,375	3,375		9,714	9,714
增值税留抵退税转移支付收入	2,800	2,800		2,800	2,800
其他退税减税降费转移支付收入	2,700	2,700		2,700	2,700			475	475
其他一般性转移支付收入	711	711		1,130	1,130
3.专项转移支付收入	9,347	9,347		56,214	53,742	2,472		46,867	44,395	2,472
公共安全支出				20	12	8		20	12	8
教育支出				1,250	1,250			1,250	1,250
文化旅游体育与传媒支出	161	161		4,691	4,612	79		4,530	4,451	79
黔江区2023年一般公共预算调整预算收支总表
									单位：万元
收入
预算科目	2023年预算数			2023年调整预算数				较年初预算+/-
	合计	区级	乡镇级	合计	区级	乡镇级		合计	区级	乡镇级
社会保障和就业支出				665	647	18		665	647	18
卫生健康支出	790	790		1,022	1,022			232	232
节能环保支出	263	263		9,215	8,999	216		8,952	8,736	216
城乡社区支出				2,482	2,482			2,482	2,482
农林水支出	4,844	4,844		6,470	4,785	1,685		1,626	-59	1,685
交通运输支出	146	146		13,784	13,579	205		13,638	13,433	205
资源勘探工业信息等支出	1,000	1,000		272	272			-728	-728
商业服务业等支出	1,205	1,205		1,219	1,174	45		14	-31	45
自然资源海洋气象等支出				746	689	57		746	689	57
住房保障支出	748	748		9,949	9,949			9,201	9,201
灾害防治及应急管理支出	190	190		310	151	159		120	-39	159
其他支出				4,119	4,119			4,119	4,119
（二）动用预算稳定调节基金	10,000	10,000		10,000	10,000
（三）调入资金	20,000	20000		80,000	80,000			60,000	60,000
（四）债务转贷收入	43,000	43,000		411,717	411,717			368,717	368,717
地方政府一般债务转贷收入（再融债）	43,000	43,000		391,317	391,317			348,317	348,317
地方政府一般债务转贷收入（新增债）				20,400	20,400			20,400	20,400
（五）上年结转	131,102	131,102		131,102	131,102
黔江区2023年一般公共预算调整预算收支总表
									单位：万元
支出
预算科目	2023年预算数			2023年调整预算数			较年初预算+/-
	合计	区级	乡镇级	合计	区级	乡镇级	合计		区级	乡镇级
支出总计	798,914	746,390	52,524	1,400,595	1,316,095	84,500	601,681		569,705	31,976
一、本级支出	734,890	682,366	52,524	984,462	899,962	84,500	249,572		217,596	31,976
（一）一般公共服务支出	55,399	37,903	17,496	66,356	45,177	21,179	10,957		7,274	3,683
（二）国防支出	225	225		227	227		2		2
（三）公共安全支出	22,600	22,600		27,627	27,298	329	5,027		4,698	329
（四）教育支出	149,742	149,742		158,116	158,116		8,374		8,374
（五）科学技术支出	9,845	9,845		9,848	9,848		3		3
（六）文化旅游体育与传媒支出	11,554	9,679	1,875	18,415	16,008	2,407	6,861		6,329	532
（七）社会保障和就业支出	83,356	73,658	9,698	92,985	81,834	11,151	9,629		8,176	1,453
（八）卫生健康支出	100,719	97,462	3,257	115,020	111,601	3,419	14,301		14,139	162
（九）节能环保支出	21,453	20,466	987	25,346	18,471	6,875	3,893		-1,995	5,888
（十）城乡社区支出	20,628	20,041	587	36,889	36,129	760	16,261		16,088	173
（十一）农林水支出	122,876	110,485	12,391	144,133	116,027	28,106	21,257		5,542	15,715
（十二）交通运输支出	21,304	21,304		44,678	41,904	2,774	23,374		20,600	2,774
（十三）资源勘探工业信息等支出	36,018	36,018		156,010	156,010		119,992		119,992
（十四）商业服务业等支出	4,453	4,453		6,176	5,578	598	1,723		1,125	598
黔江区2023年一般公共预算调整预算收支总表
									单位：万元
支出
预算科目	2023年预算数			2023年调整预算数			较年初预算+/-
	合计	区级	乡镇级	合计	区级	乡镇级	合计		区级	乡镇级
（十五）自然资源海洋气象支出	2,897	2,897		3,883	3,883		986		986
（十六）住房保障支出	24,192	21,435	2,757	32,292	30,091	2,201	8,656		8,676	-556
（十七）粮油物资储备支出	120	120		157	157		37		37
（十八）灾害防治及应急管理支出	9,999	6,523	3,476	9,926	5,225	4,701	-1,298		-1,298	1,225
（十九）预备费	8,000	8,000		4,349	4,349		-3,651		-3,651
（二十）债务付息支出	29,420	29,420		27,820	27,820		-1,600		-1,600
（二十一）债务发行费用	5	5		5	5
（二十二）其他支出	85	85		4,204	4,204		4,119		4,119
二、转移性支出	64,024	64,024		416,133	416,133		352,109		352,109
（一）地方政府债务还本支出	44,300	44,300		392,617	392,617		348,317		348,317
（二）上解支出	19,724	19,724		23,516	23,516		3,792		3,792
1.体制上解支出	214	214		214	214
2.专项上解支出	19,510	19,510		23,302	23,302		3,792		3,792
地税系统经费结算上解	700	700		700	700
个人所得税征收经费上解	260	260		260	260
“三代”手续费上解	627	627		627	627
黔江区2023年一般公共预算调整预算收支总表
									单位：万元
支出
预算科目	2023年预算数			2023年调整预算数			较年初预算+/-
	合计	区级	乡镇级	合计	区级	乡镇级	合计		区级	乡镇级
契税征管经费上解	66	66		66	66
机关事业单位养老保险基金收支缺口财政补助上解	7,890	7,890		3,277	3,277		-4,613		-4,613
城乡居民养老保险政府补贴上解	611	611		1,198	1,198		587		587
税务上划基数上解	403	403		403	403
审计上划基数上解	730	730		730	730
检法上划基数上解	4,700	4,700		4,700	4,700
可再生能源电价附加和重大水利工程建设基金增值税上解	291	291		323	323		32		32
交强险营业税上解	90	90		90	90
旅游职业学院上划基数上解	2,302	2,302		2,302	2,302
校舍安全保障补助专项上解基数	76	76		76	76
委托市级储备地方粮食储备费上解	319	319		319	319
政府债券发行费及发行登记费上解（一般债券）				835	835		835		835
监察体制改革非税划转基数上解	445	445		445	445
清算流域横向生态保护补偿资金				300	300		300		300
留抵退税财力清算				4,700	4,700		4,700		4,700
义务兵家庭优待金事权与支出责任上解				205	205		205		205
慈母山管理中心办案保障资金上解				81	81		81		81
其他专项上解				1,665	1,665		1,665		1,665

附件2
黔江区2023年政府性基金预算调整预算收支总表
					单位：万元
收入				支出
预算科目	2023年预算数	2023年调整预算数	较年初预算+/-	预算科目	2023年预算数	2023年调整预算数	较年初预算+/-
收入总计	140,128	582,871	442,743	支出总计	140,128	582,871	442,743
一、本级收入	110,500	144,672	34,172	一、本级支出	105,028	249,671	144,643
（一）土地出让金收入	103,600	139,914	36,314	（一）社会保障和就业支出	956	4,088	3,132
国有土地使用权出让收入	50,000	86,391	36,391	大中型水库移民后期扶持基金支出	941	4,073	3,132
划拨用地收入	50,898	50,885	-13	小型水库移民扶助基金安排的支出	15	15
农业土地开发资金收入	245	202	-43	（二）城乡社区支出	77,246	118,800	41,554
国有土地收益基金收入	2,457	2,436	-21	国有土地使用权出让收入安排的支出	64,371	107,198	42,827
（二）城市基础设施配套费收入	6,000	3,942	-2,058	国有土地收益基金安排的支出	3,156	2,436	-720
（三）污水处理费收入	900	816	-84	农业土地开发资金安排的支出	245	522	277
				城市基础设施配套费安排的支出	8,362	7,616	-746
				污水处理费收入安排的支出	1,112	1,028	-84
				（三）农林水支出	40	40
				三峡水库库区基金支出	40	40

黔江区2023年政府性基金预算调整预算收支总表
					单位：万元
收入				支出
预算科目	2023年预算数	2023年调整预算数	较年初预算+/-	预算科目	2023年预算数	2023年调整预算数	较年初预算+/-
				（四）其他支出	5,723	103,680	97,957
				其他地方自行试点项目收益专项债券安排的支出		97,000	97,000
				彩票公益金安排的支出	5,723	6,680	957
				（五）债务付息支出	20,998	22,998	2,000
				（六）债务发行费用支出	2	2
				（七）抗疫特别国债安排的支出	63	63
二、转移性收入	29,628	438,199	408,571	基础设施建设	63	63
（一）上级补助收入	5,864	12,035	6,171	二、转移性支出	35,100	333,200	298,100
（二）债务转贷收入	10,000	412,400	402,400	（一）上解支出	5,100	9,800	4,700
地方政府专项债务转贷收入（再融资）	10,000	315,400	305,400	（二）调出资金	20,000	8,000	-12,000
地方政府专项债务转贷收入（新增债）		97,000	97,000	（三）地方政府专项债务还本支出	10,000	315,400	305,400
（三）上年结转	13,764	13,764		地方政府专项债务还本支出	10,000	315,400	305,400

附件3
黔江区2023年国有资本经营调整预算收支总表
					单位：万元
收入				支出
预算科目	2023年预算数	2023年调整预算数	较年初预算+/-	预算科目	2023年预算数	2023年调整预算数	较年初预算+/-
收入总计	12,039	78,524	66,485	支出总计	12,039	78,524	66,485
一、本级收入	9,200	75,685	66,485	一、本级支出	12,039	6,524	-5,515
（一）利润收入	9,200	12,685	3,485	（一）解决历史遗留问题及改革支出
（二）股利、股息收入				（二）国有企业资本金注入
（三）产权转让收入		63,000	63,000	（三）国有企业政策性补贴
（四）清算收入				（四）金融国有资本经营预算支出
（五）其他国有资本经营预算收入				（五）其他国有资本经营预算支出	12,039	6,524	-5,515
二、转移性收入	2,839	2,839		二、转移性支出	0	72,000	72,000
上年结转	2,839	2,839		调出资金	0	72,000	72,000

附件4
黔江区2023年新增债券资金安排明细表
单位：万元
序号	项目单位	项目名称	金额
合计			117,400
一、新增一般债券资金安排小计			20,400
1	各乡镇街道	乡镇（街道）“雪亮工程”暨两级综治中心建设	300
2	区教委	黔江区武陵初级中学学生宿舍工程	500
3	区教委	黔江区实验中学学生食堂工程	100
4	区教委	重庆市新华中学校女生公寓工程	100
5	区文旅委	黔江区应急广播系统	200
6	区公安局	黔江区看守所（含武警支队）、拘留所及戒毒所羁押场所项目建设	1,000
7	区教委	黔江区城南中心小学迁建工程	500
8	区公安局	黔江区公共安全视频项目建设	273
9	区经信委	黔江区老旧小区城市燃气设施老化更新改造一期工程	1,602
10	区经信委	黔江区燃气管道等老化更新改造工程	2,099
11	区文旅委	重庆市水车坪长征文化公园建设项目	180
12	区退役军人事务局	黔江区烈士陵园新建项目	96
13	区政法委	黔江区公共安全视频监控联网运用建设项目	2,430
14	区委办	黔江信息技术应用创新项目	700
15	区融媒体中心	融媒体技术平台配套系统建设项目	200
16	区规资局	黔江区武警中队打靶场岩溶塌陷应急抢险治理工程	300
17	区城管局	黔江区无灯区整治项目	200
18	区城管局	黔江城区周边道路整治项目	200
19	区城管局	黔江城区道路边坡危岩地质灾害整治项目	100
20	区经信委	黔江卷烟厂易地技改项目外围电力线路下地工程项目	320
21	区交通局	黔江区过境高速公路（渝湘高速联络线）	9,000
二、新增专项债券安排小计			97,000
22	区国资委	正阳工业园区创业孵化基地	6,700
序号	项目单位	项目名称	金额
23	区交通局	新建重庆至黔江铁路黔江站综合交通枢纽配套工程	15,000
24	正阳工业园区管委会	正阳工业园区产城融合协调发展配套基础设施建设项目	20,000
25	正阳工业园区管委会	重庆正阳工业园区交通工具零部件、建筑工程轻量化产业园配套基础设施建设项目	30,000
26	区教委	黔江区公办幼儿园建设工程	3,000
27	区教委	重庆市黔江区民族职业教育中心迁建工程	3,600
28	中心医院	重庆市黔江中心医院住院综合楼装饰、科教大楼和2号车库及配套项目	2,400
29	区水利局	黔江区农村供水重点水源工程	2,000
30	区国资委	渝东南再生资源回收利用基地	3,000
31	区城管局	黔江城市停车场及基础配套设施建设项目	3,000
32	区城管局	黔江城镇垃圾处理综合利用项目	8,300