重庆市黔江区2022年决算情况的报告

一、全年收支决算情况

（一）一般公共预算

1.全区一般公共预算收支决算情况。全区一般公共预算收入259088万元，完成调整预算的100%，下降1.4%，剔除留抵退税因素同口径增长1.2%。其中：税收收入156980万元，下降14.7 %，剔除留抵退税因素同口径下降10.6%；非税收入102108万元，增长29.3%。加上级补助收入440195万元、债务转贷收入154600万元、上年结转60588万元、动用预算稳定调节基金10000万元、调入资金5541万元，收入总计930012万元。支出644827万元，增长14.4%。加上解支出23233万元、地方政府一般债务还本支出120850万元、安排预算稳定调节基金10000万元、结转下年131102万元，支出总计930012万元。全区一般公共预算收支决算数与区五届人大三次会议审议的2022年执行数一致。

2022年全区一般公共预算收支平衡情况

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2.区级一般公共预算收支决算情况。区级一般公共预算收入与全区一致，收入总计930012万元。区级一般公共预算支出557855万元，增长14.4%。加上解支出23233万元、补助乡镇支出86972万元、地方政府一般债务还本支出120850万元、安排预算稳定调节基金10000万元、结转下年131102万元，支出总计930012万元。

区级一般公共预算支出与全区相差86972万元，为补助乡镇支出；与区五届人大三次会议审议的2022年区级一般公共预算支出执行数相比，无差异。区级一般公共预算支出主要用于以下方面：

——教育支出144970万元。主要是改善办学条件，建成投用杨家坝安置区幼儿园、黔江初级中学食堂和运动场等项目，加快推进武陵初级中学学生宿舍、新华中学综合楼等工程。保障教师福利待遇，落实生均公用经费，确保学校教学教研及日常运行。兑现教育资助政策，实施营养改善工程。

——科学技术支出6263万元。主要是实施创新驱动发展战略，兑现企业科技创新扶持资金，推动技术研发平台建设，建成安信国家级众创空间等创新平台。加强与重庆高新区协作，加快重庆高新区·黔江产业合作示范园建设。

——文化旅游体育与传媒支出5001万元。主要是推进濯水古镇改造、水车坪长征文化公园等项目建设。保障“两馆一站”及体育场馆免费或低收费开放，活化利用万涛故居、三台书院等文物。举办全国三人篮球联赛、鸡杂美食文化节、十万旅客游黔江等活动。助力融媒体新闻舆论阵地建设，推动媒体融合高质量发展。

——社会保障和就业支出68670万元。主要是推进公共实训基地、石会老年养护院等项目建设，建成小南海等6个养老服务中心。落实城乡低保、抚恤、退役安置、残疾人事业等社会保障政策，兑现离退休人员、“三支一扶”人员待遇。支持打造养老体系新模式，实现社区居家养老全覆盖，城乡养老保险参保率巩固在95%以上。加大就业创业投入力度，推动“职业、就业、创业、产业”有效融通。 

——卫生健康支出64188万元。主要是推进中心医院正阳院区、武陵山区域医疗中心（应急医院）、疾病预防控制体系现代化等项目建设，加快实施公立医院改革与高质量发展示范项目。保障基层医疗卫生、公共卫生事业发展，支持医学人才培养和学科建设。提高基本公共卫生服务、城乡居民基本医疗保险补助标准，落实困难对象资助参保、计生奖特扶、医疗救助等政策。保障大规模核酸检测、方舱医院建设等疫情防控支出。

——节能环保支出7788万元。主要是持续打好碧水、蓝天、净土保卫战，推进环保督察反馈问题整改，加强渝东南生物多样性保护与生态修复，开展城乡医疗废物集中处置、污泥无害化处置，支持农村黑臭水体整治，持续改善生态环境。

——城乡社区支出15565万元。主要是支持“无灯区”整治、泥泞路硬化、公厕新改建等重点民生实事项目建设，开展下坝加油站异形路口整治，完工投用新老城区污水管网连通工程，推进城市有序更新。加强城乡社区管理、园林绿化管护、垃圾收运处置和市政清扫保洁，完成“三区三线”划定，城市建设扩容提质。

——农林水支出92835万元。主要是支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快推进太极、石会市级示范镇创建，开工建设茶园水库等水利设施，大力推动“粮油桑猪牛、烟果渔菌药”规模化、品牌化发展，兑现农业保险、惠农补贴等扶农支农政策，落实“林长制”“河（湖）长制”和长江十年禁渔规定，实施生态综合治理。

——交通运输支出32201万元。主要是支持武陵山综合交通枢纽打造，渝湘高铁黔江段建设进度超50%，过境高速公路建成通车，武陵山机场改扩建项目全面完工。完善城乡路网建设，麻田至蓬东等4个“四改三”项目有序推进，青杠至太极段公路改建工程三标段建成投用，新改建“四好农村路”230公里，养护公路里程5960公里。落实客运车辆保险、燃油等补贴政策，给予“五类人群”乘坐公交车优惠补贴。

——工业商贸等支出11317万元。主要是支持烟厂易地技改、三磊玻纤扩能、科瑞南海制药智能化改造、衡生药用胶囊数字化车间创建，壮大新材料、新能源等战略性新兴产业，兑现产业扶持政策，加快产业集聚发展。助推智慧物流园建设，提升冷链物流发展水平，支持重点外贸企业转型升级，培育外向型经济，持续打造黔江鸡杂、黔江羊肚菌等优质品牌。

——自然资源海洋气象支出4071万元。主要是支持气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护，完善气象监测预警体系。实施国土整治与空间修复，加强耕地保护和土地资源储备。开展地质勘查，加大矿产资源的保护和利用，实施地质灾害治理。

——住房保障支出14763万元。主要是实施烟厂宿舍小区等12个老旧小区改造，推进保障性安居工程配套基础设施项目建设。支持农村危旧房改造和整治，缴纳职工住房公积金，落实公共租赁住房补贴政策。

——公共安全及应急管理等支出27400万元。主要是支持武警支队营房迁建、应急救援中心二期等项目建设。保障政法部门执法办案、维稳处突、装备更新，完成“党的二十大”安保、扫黑除恶等重大任务。开展自建房安全和城市消防问题专项整治行动，全力保障森林防灭火安全和群众饮水用水安全，完成安全生产专项整治三年行动。

——一般公共服务支出34942万元。主要是保障党政机关、人大、政协和民主党派、群团组织正常运转，依法提升履职能力，促进监察监督能力建设。

——偿债支出27881万元。主要是政府债务付息付费支出。

区对乡镇补助86972万元。主要是保障基层正常运转，改善乡镇办公条件，提升公共服务水平。支持农村产业发展，完善乡村基础设施，促进城乡协调发展。加强村级组织经费保障，落实村干部固定补贴、基本养老保险、离任村干部补助等政策。

2022年区级一般公共预算收支平衡情况

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（二）政府性基金预算

1.全区政府性基金预算收支决算情况。全区政府性基金预算收入90561万元，完成调整预算的100.9%，下降15.7%。加上级补助收入19834万元、债务转贷收入168500万元、上年结转17757万元，收入总计296652万元。支出254038万元，增长175.6%。加上解支出6809万元、调出资金5541万元、地方政府专项债务还本支出16500万元、结转下年13764万元，支出总计296652万元。

全区政府性基金预算收支决算数与区五届人大三次会议审议的2022年执行数相比，无差异。

2022年全区政府性基金预算收支平衡情况

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2.区级政府性基金预算收支决算情况。区级政府性基金预算收入与全区政府性基金预算收入一致，收入总计296652万元。区级政府性基金预算支出250767万元，增长188%。加上解支出6809万元、补助乡镇支出3271万元、调出资金5541万元、地方政府专项债务还本支出16500万元、结转下年13764万元，支出总计296652万元。

区级政府性基金预算支出与全区政府性基金预算支出相差3271万元，为补助乡镇支出。区级政府性基金预算收支决算数与区五届人大三次会议审议的2022年执行数相比，无差异。

2022年区级政府性基金预算收支平衡情况

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（三）国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入9382万元，完成调整预算的143.3%，下降3.8%。加上年结转2725万元，收入总计12107万元。支出9268万元，增长115.6%。结转下年2839万元，支出总计12107万元。全区国有资本经营预算收支决算数与区五届人大三次会议审议的2022年执行数相比，无差异。

区级国有资本经营预算收支决算数据与全区国有资本经营预算收支决算数据一致。

2022年全区国有资本经营预算收支平衡情况

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二、重点报告事项

（一）地方政府债务限额、余额及偿还情况。2022年，市级下达我区政府债务限额148.2亿元，其中：一般债务85.8亿元、专项债务62.4亿元。截至2022年末，我区政府债务余额147.95亿元，其中：一般债务85.64亿元、专项债务62.31亿元，政府债务余额在限额之内，债务风险总体可控。2022年，到位地方政府债券资金32.31亿元，其中：新增债券资金18.7亿元，再融资债券资金13.61亿元；安排政府债务付息付费支出4.59亿元，其中：一般债务2.79亿元、专项债务1.8亿元。

（二）预算绩效管理情况。抓牢“全过程”预算绩效管理关键环节，持续提升预算绩效管理质量。强化事前绩效评估，继续实施零基预算，开展预算公开评审，审减资金4.7亿元，审减率达9.35%。加强绩效目标管理，所有项目支出和部门整体支出编制绩效目标，重点审核绩效目标编制的合理性、可行性，并将绩效目标随预算草案报区人代会审查。序时开展绩效监控，对预算执行进度、绩效目标实现情况实施“双监控”，全年追踪管理项目2492个，涉及资金37.81亿元。扎实开展绩效评价，对2871个项目开展绩效自评，涉及金额31.99亿元。首次引入三方机构对机场航线补贴、产业扶持资金、市政保洁等5个社会受益面广、关注度较高、资金规模较大的项目开展重点绩效评价，成立工作专班对5个乡镇（街道）整体支出开展绩效评价，共涉及资金4.81亿元。突出结果运用，根据监控、自评和重点绩效评价结果，对低效、无效的资金进行调整，全年统筹上级专项资金1.3亿元、盘活存量资金3.1亿元、压减非急需非刚性支出3.6亿元，并将评价结果作为优化指标设置、完善管理制度、安排次年预算的重要依据。

（三）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

1.预算稳定调节基金。2022年初，区级预算稳定调节基金余额1亿元，全部用于平衡年初预算。2022年决算办理时，按照《预算法》的有关规定，安排预算稳定调节基金1亿元，用于平衡次年预算。

2.预备费。2022年区级预算安排预备费6000万元，年度执行中动用预备费4806万元，主要是支持疫情防控4038万元、居民用气应急保供218万元、防火抗旱及应急抢险排危550万元，剩余1194万元按规定全部补充预算稳定调节基金。

3.结转结余资金。2021年区级一般公共预算结转60588万元，按原项目纳入2022年预算安排支出。2022年区级一般公共预算结转131102万元，按原项目纳入2023年预算安排支出。

（四）审计意见的整改落实情况

2022年，市审计局对我区2021年度预算执行和决算草案编制情况进行了审计，共指出21个问题，已完成整改17个，整改完成率81%，未完成整改的4个问题主要是部门和企业借款未及时归还、以前年度财政预拨款无财力消化的问题，正在积极推进整改。2023年，市审计局派驻审计组对我区2022年度预算执行和决算草案进行了审计，发现在财政收入组织、债务管控、预算编制、预算执行、财政资金管理、以前审计年度整改等方面存在一定问题，并针对性提出了意见和建议。目前，区财政局和有关部门正对照审计报告指出问题，进行沟通对接并采取积极措施加以整改。下一步，区财政局将进一步履行监管职责，不断完善财政规章制度，促进财政管理规范高效。

三、落实区人大决议和服务代表委员情况

2022年，全区财政严格执行《预算法》《预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》等法律法规，自觉接受监督，强化经费保障，及时办理建议提案，不断提升服务水平，增强依法理财能力。

（一）严格落实区人大决议。一是全面落实稳经济一揽子政策措施，减免税费10.8亿元；出台市场主体培育奖励扶持办法，兑现产业扶持资金4.2亿元；财政金融政策联动缓解企业融资难，贷款贴息3224万元，提供应急转贷周转金1.4亿元，撬动金融机构发放创业担保贷款、知识价值信用贷款等惠企贷款4.4亿元；减免国有房屋租金832万元，落实促进消费十条政策措施，拉动汽车、餐饮等消费。发挥政府采购引导作用，中小微企业政府采购合同金额3.1亿元，占全区采购合同金额的92%。二是坚持放水养鱼，积极培植财源，推进精细征管，开展税源普查，促进应收尽收，“三本”预算收入完成调整预算目标。建立“争资英雄榜”，优化争资激励办法，常态对接争取，到位上级转移支付资金46亿元，增长33.1%、增量11.4亿元；新增债券资金18.7亿元，创历年之最。三是坚持民生优先，全面落实教育、医疗、社保、就业等政策，兜牢“三保”底线。坚持精准统筹，着力保急保重，筹集资金1.4亿元保障疫情防控，投入6800万元支持战山火、战高温、战干旱等。保持财政支农投入强度不减，统筹整合涉农资金8.3亿元，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。筹集资金25亿元，加快应急医院、高铁黔江站及站前广场等重大项目建设，全力推进“四城建设”。四是纵深推进预算管理一体化改革，提高预算管理信息化水平。健全预算绩效指标体系，聘请专业机构开展项目重点绩效评价，不断提升管理绩效。大力推进财政体制改革，制定高新区财政体制，挤出财力支持高新区发展；调整优化乡镇财政体制，加大财力下沉力度，调动乡镇街道发展积极性。五是严格落实国市债务管控政策，实行风险月排查、融资周报告，配置资源提升国有企业筹资能力，制定债务监管方案，压实保信用主体责任，探索化债新路径，强化资金应急调度，艰难守住了不发生区域性金融风险的底线。

（二）完善服务代表机制。主动接受人大监督，按月报告预算执行情况，专题向区人大报告预算调整、政府性债务管理、国有资产管理、产业扶持政策落实、财政体制调整等情况。配合做好区人大预算联网监督，不断提高预算约束力。成立代表建议、委员提案办理工作领导小组，压实办理责任，加强与人大代表、政协委员沟通，强化面商办理，解决问题力求实效，确保件件有答复、件件有落实。全年共办理代表建议、委员提案89件，办理率、满意率均为100%。

附件：重庆市黔江区2022年决算附表