部 门
乡 镇
重庆市黔江区环境卫生管理所2023年度部门决算情况说明
重庆市黔江区环境卫生管理所2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家和地方关于环卫的法律、法规、规章和政策；负责组织实施环卫发展战略、中长期规划和年度计划。2.负责对城市道路、水域、人行道、公共绿地、公共场所进行冲洗、清扫保洁、垃圾清运、生活垃圾（餐厨垃圾）处置和生活垃圾经营性服务、垃圾场（站）运营等环境卫生管理与作业进行管理、监督、检查与考核。3.负责环卫设施项目的建设验收工作。4.负责环卫设施设备的管理工作。5.负责环境卫生法规的宣传，环卫规费的征收。6.负责城区公厕管理，化粪池监测工作。7.负责指导乡镇环境卫生工作。8.承办区城管局交办的其他事项。
（二）机构设置
根据上述职责，环卫所内设机构除了办公室、财务室以外、还有考核监督科(环境卫生管理监督考核)、设施设备科（环卫公厕竣工验收、设备监督管理、化粪池监测）、规费征收科（核费）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计860.88万元，支出总计860.88万元。收支较上年决算数减少268.34万元，下降23.76%，主要原因是厉行节约，财政缩减公用定额及项目预算等。
2.收入情况。2023年度收入合计860.88万元，较上年决算数减少268.34万元，下降23.76%，主要原因是厉行节约，财政缩减公用定额及项目预算等。其中：财政拨款收入860.88万元，占100.00%。
3.支出情况。2023年度支出合计860.88万元，较上年决算数减少268.34万元，下降23.76%，主要原因是厉行节约，财政缩减公用定额及项目预算等。其中：基本支出534.98万元，占62.14%；项目支出325.90万元，占37.86%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位年末无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计860.88万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少268.34万元，下降23.76%。主要原因是厉行节约，财政缩减公用定额及项目预算等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入860.88万元，较上年决算数减少268.34万元，下降23.76%。主要原因是厉行节约，财政缩减公用定额及项目预算等。较年初预算数增加337.27万元，增长64.41%。主要原因是市场化作业经费年初预算在城市管理局,由主管部门调剂追加给本单位。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出860.88万元，较上年决算数减少268.34万元，下降23.76%。主要原因是厉行节约，财政缩减公用定额及项目预算等。较年初预算数增加337.27万元，增长64.41%。主要原因是市场化作业经费年初预算在城市管理局,由主管部门调剂追加给本单位。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位年末无结转结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出154.69万元，占17.97%，较年初预算数增加15.51万元，增长11.14%，主要原因是本年度新招录人员2名及社会保险缴费基数调整等。
（2）卫生健康支出33.42万元，占3.88%，较年初预算数减少0.88万元，下降2.57%，主要原因是1名退休职工去世，退休健康休养费和退休职工体检费减少。
（3）城乡社区支出648.35万元，占75.31%，较年初预算数增加319.51万元，增长97.16%，主要原因是市场化作业经费年初预算在城市管理局,由主管部门调剂追加给本单位。
（4）住房保障支出24.42万元，占2.84%，较年初预算数增加3.13万元，增长14.70%，主要原因是本单位本年度新招录人员2名及缴费基数调整等。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出534.98万元。其中：人员经费513.26万元，较上年决算数增加15.64万元，增长3.14%，主要原因是本单位本年度新招录人员2名及缴费基数调整等。人员经费用途主要包括工资、津贴、社会保险、住房公积金等。公用经费21.72万元，较上年决算数增加6.17万元，增长39.68%，主要原因是本单位本年度新招录人员2名。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计2.42万元，较年初预算数增加2.12万元，增长706.67%，主要原因是年初公务车运行维护费漏掉预算。较上年支出数增加0.43万元，增长21.61%，主要原因是公务用车运行维护费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2023年度未购置公务车，未发生费用支出。
公务车运行维护费2.12万元，主要用于车辆油费及维修费及保险费等。费用支出较年初预算数增加2.12万元，增长100.00%，主要原因是本单位车辆属于作业车辆，不属于公务用车，年初未预算公务车运行维护费，根据决算口径有车必有公务车运行维护费，则将车辆费用按2.12万元列入公务车运行维护费中。较上年支出数增加0.13万元，增长6.53%，主要原因是车辆老化油耗及维修费增加。
公务接待费0.30万元，主要用于接待上级部门。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.30万元，增长100.00%，主要原因是上年年初未预算。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次54人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费55.56元，车均购置费0万元，车均维护费2.12万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出2.26万元，较上年决算数增加0.69万元，增长43.95%，主要原因是本单位本年度新招录2名在编人员参加办公室综合培训。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车20辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额18.78万元，其中：政府采购货物支出18.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.30万元。授予中小企业合同金额18.55万元，占政府采购支出总额的98.75%，其中：授予小微企业合同金额18.55万元，占政府采购支出总额的98.75 %。主要用于采购化粪池监测仪、扫描仪、办公桌椅、空调、环保型垃圾袋。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我所对7个项目开展了绩效自评，其中，涉及财政拨款项目支出资金324.64万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表。
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||||
|
项目名称 |
为符合帮扶专岗条件的退伍士兵发放工资及缴纳社会保险 |
自评总分 |
90 | ||||||||||
|
业务主管部门 |
重庆市黔江区城市管理局 |
部门联系人 |
刘倚伶 |
联系电话 |
17338390704 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度总金额 |
年初预算数 |
全年预算数 （压减、调整后预算数） |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分（分） | ||||||
|
0 |
4.12 |
4.12 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
保障退士兵工资每月正常发放 |
保障退士兵工资每月正常发放 |
全部完成 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年 完成值 |
权重 （分) |
指标得分 （分） |
是否 核心指标 |
未完成的原因 | |||||
|
1 |
人 |
＝ |
1 |
1 |
40 |
40 |
|
| |||||
|
保障退伍士兵基本工资 |
级 |
定性 |
优良中低差 |
全部完成 |
20 |
20 |
|
| |||||
|
退伍士兵满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
10 |
10 |
|
| |||||
|
41200 |
元/年 |
＝ |
41200 |
41200 |
20 |
20 |
|
| |||||
|
说明 |
未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30%及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。 | ||||||||||||
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||||
|
项目名称 |
借调保洁人员经费 |
自评总分 |
90 | ||||||||||
|
业务主管部门 |
重庆市黔江区城市管理局 |
部门联系人 |
刘倚伶 |
联系电话 |
17338390704 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度总金额 |
年初预算数 |
全年预算数 （压减、调整后预算数） |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分（分） | ||||||
|
0 |
28.69 |
28.69 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
保证单位借调人员工资正常发放 |
保证单位借调人员工资正常发放 |
全部完成 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初 指标值 |
全年 完成值 |
权重 （分) |
指标得分 （分） |
是否 核心指标 |
未完成的原因 | |||||
|
借调人员每月工资15261.44元，每年总计183137.28元。 |
元 |
＝ |
183137.28 |
183137.28 |
20 |
20 |
|
| |||||
|
按照政策正常发放 |
级 |
定性 |
优良 |
全部完成 |
20 |
20 |
|
| |||||
|
满足职工基本生活保障 |
% |
＞ |
96 |
97 |
20 |
20 |
|
| |||||
|
保障职工待遇，提高员工积极性 |
% |
＞ |
96 |
97 |
20 |
20 |
|
| |||||
|
职工满意度 |
% |
＝ |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
| |||||
|
说明 |
未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30%及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。 | ||||||||||||
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||||
|
项目名称 |
市场化作业经费 |
自评总分 |
90 | ||||||||||
|
业务主管部门 |
重庆市黔江区城市管理局 |
部门联系人 |
刘倚伶 |
联系电话 |
17338390704 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度总金额 |
年初预算数 |
全年预算数 （压减、调整后预算数） |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分（分） | ||||||
|
0 |
127.88 |
127.88 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
老城区68.9平方米市场化作业城市保洁,管护G319(大涵洞至三岔路口),渔电街,桂花路,桥南路,G319(桂花路冯家至濯水段),冯家大桥(新,老)区域及借调人员劳务费。 |
老城区68.9平方米市场化作业城市保洁,管G319(大涵洞至三岔路口),渔电街,桂花路,桥南路,G319(桂花路冯家至濯水段),冯家大桥(新,老)区域及借调人员劳务费。 |
全部完成 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初 指标值 |
全年 完成值 |
权重 （分) |
指标得分 （分） |
是否 核心指标 |
未完成的原因 | |||||
|
地面干净、垃圾清运及时、空气质量良好 |
级 |
定性 |
优良中低差 |
全部完成 |
20 |
20 |
|
| |||||
|
全年365天 |
天 |
＝ |
365 |
365 |
20 |
20 |
|
| |||||
|
保障人民身体健康、提高幸福指数 |
% |
＞ |
95 |
95 |
20 |
20 |
|
| |||||
|
提升城市人居环境 |
级 |
定性 |
优良 |
优良 |
20 |
20 |
|
| |||||
|
居民对环卫相关工作的满意度 |
% |
＞ |
96 |
96 |
10 |
10 |
|
| |||||
|
说明 |
未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30%及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。 | ||||||||||||
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||||
|
项目名称 |
环保型垃圾袋购置 |
自评总分 |
90 | ||||||||||
|
业务主管部门 |
重庆市黔江区城市管理局 |
部门联系人 |
刘倚伶 |
联系电话 |
17338390704 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度总金额 |
年初预算数 |
全年预算数 （压减、调整后预算数） |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分（分） | ||||||
|
0 |
16.25 |
16.25 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
通过配置环保型垃圾袋，有效防止垃圾二次污染，实现城区环境卫生干净整洁。 |
通过配置环保型垃圾袋，有效防止垃圾二次污染，实现城区环境卫生干净整洁。 |
全部完成 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初 指标值 |
全年 完成值 |
权重 （分) |
指标得分 （分） |
是否 核心指标 |
未完成的原因 | |||||
|
购置垃圾袋 |
万个 |
＝ |
80.3 |
80.3 |
40 |
40 |
|
| |||||
|
单条成本 |
元/个 |
＝ |
0.65 |
0.65 |
20 |
20 |
|
| |||||
|
防止垃圾二次污染 |
处 |
定性 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
| |||||
|
改善城区环境 |
处 |
定性 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
| |||||
|
提升市民满意度 |
% |
≥ |
95 |
97 |
10 |
10 |
|
| |||||
|
说明 |
未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30%及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。 | ||||||||||||
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||||
|
项目名称 |
化粪池监测及清掏 |
自评总分 |
90 | ||||||||||
|
业务主管部门 |
重庆市黔江区城市管理局 |
部门联系人 |
刘倚伶 |
联系电话 |
17338390704 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度总金额 |
年初预算数 |
全年预算数 （压减、调整后预算数） |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分（分） | ||||||
|
0 |
16.25 |
16.25 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
做到甲烷、硫化氢等气体不超标,全城不发生爆炸现象,确保不发生安全事故。 |
做到甲烷、硫化氢等气体不超标,全城不发生爆炸现象,确保不发生安全事故。 |
全部完成 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初 指标值 |
全年 完成值 |
权重 （分) |
指标得分 （分） |
是否 核心指标 |
未完成的原因 | |||||
|
化粪池清掏 |
座 |
＝ |
47 |
47 |
20 |
20 |
|
| |||||
|
化粪池检测 |
座 |
＝ |
486 |
486 |
20 |
20 |
|
| |||||
|
受益人口 |
人 |
定性 |
20万 |
全部完成 |
20 |
20 |
|
| |||||
|
不发生安全事故 |
处 |
定性 |
优 |
全部完成 |
20 |
20 |
|
| |||||
|
社会满意度 |
% |
≥ |
95 |
97 |
10 |
10 |
|
| |||||
|
说明 |
未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30%及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。 | ||||||||||||
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||||
|
项目名称 |
生活垃圾填埋场废水水质检测 |
自评总分 |
90 | ||||||||||
|
业务主管部门 |
重庆市黔江区城市管理局 |
部门联系人 |
刘倚伶 |
联系电话 |
17338390704 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度总金额 |
年初预算数 |
全年预算数 （压减、调整后预算数） |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分（分） | ||||||
|
0 |
11.45 |
11.45 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
垃圾场渗透液得到全面检测，达到国家环保标准排放。 |
垃圾场渗透液得到全面检测，达到国家环保标准排放。 |
全部完成 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初 指标值 |
全年 完成值 |
权重 （分) |
指标得分 （分） |
是否 核心指标 |
未完成的原因 | |||||
|
废水水质检测率达100%，达到城市乃至流域的良好水环境。 |
级 |
定性 |
优良中低差 |
全部完成 |
20 |
20 |
|
| |||||
|
每年检测一次 |
次 |
＝ |
1 |
1 |
20 |
20 |
|
| |||||
|
保障城市居民的生命健康 |
% |
＞ |
95 |
96 |
20 |
20 |
|
| |||||
|
降低污染物排放对环境的危害 |
级 |
定性 |
优良中低差 |
全部完成 |
20 |
20 |
|
| |||||
|
居民对环卫相关工作的满意度 |
% |
≥ |
97 |
98 |
10 |
10 |
|
| |||||
|
说明 |
未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30%及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。 | ||||||||||||
|
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||||
|
项目名称 |
老城市场化作业经费 |
自评总分 |
90 | ||||||||||
|
业务主管部门 |
重庆市黔江区城市管理局 |
部门联系人 |
刘倚伶 |
联系电话 |
17338390704 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
年度总金额 |
年初预算数 |
全年预算数 （压减、调整后预算数） |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分（分） | ||||||
|
0 |
120 |
120 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
老城区68.9平方米市场化作业城市保洁,管护G319(大涵洞至三岔路口),渔电街,桂花路,桥南路,G319(桂花路冯家至濯水段),冯家大桥(新,老)区域及借调人员劳务费。 |
老城区68.9平方米市场化作业城市保洁,管护G319(大涵洞至三岔路口),渔电街,桂花路,桥南路,G319(桂花路冯家至濯水段),冯家大桥(新,老)区域及借调人员劳务费。 |
全部完成 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初 指标值 |
全年 完成值 |
权重 （分) |
指标得分 （分） |
是否 核心指标 |
未完成的原因 | |||||
|
地面干净、垃圾清运及时、空气质量良好 |
级 |
定性 |
优良中低差 |
全部完成 |
20 |
20 |
|
| |||||
|
全年365天 |
天 |
＝ |
365 |
365 |
20 |
20 |
|
| |||||
|
保障人民身体健康、提高幸福指数 |
% |
＞ |
95 |
96 |
20 |
20 |
|
| |||||
|
提升城市人居环境 |
级 |
定性 |
优良 |
全部完成 |
20 |
20 |
|
| |||||
|
居民对环卫相关工作的满意度 |
% |
＞ |
96 |
97 |
10 |
10 |
|
| |||||
|
说明 |
未完成绩效目标、完成绩效目标偏多（30%及以上）的需注明原因、改进措施及其他说明。 | ||||||||||||
2.绩效自评报告或案例。
无。
3.关于绩效自评结果的说明。
本单位基本完成年度绩效目标，整体自评结果为良。
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘倚伶，联系电话：023-79244215
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开单位：重庆市黔江区环境卫生管理所 |
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单位：元 |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
8,608,836.70 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,546,905.80 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
334,215.54 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
6,483,473.80 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
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|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
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|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
244,241.56 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
二十三、其他支出 |
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|
|
二十四、债务还本支出 |
|
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|
二十五、债务付息支出 |
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|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
8,608,836.70 |
本年支出合计 |
8,608,836.70 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
8,608,836.70 |
总计 |
8,608,836.70 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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公开单位：重庆市黔江区环境卫生管理所 |
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公开02表 | |
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单位：元 | ||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
8,608,836.70 |
8,608,836.70 |
|
|
|
|
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| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,546,905.80 |
1,546,905.80 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,382,290.80 |
1,382,290.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
277,527.20 |
277,527.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
138,763.60 |
138,763.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
966,000.00 |
966,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
123,415.00 |
123,415.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
123,415.00 |
123,415.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
41,200.00 |
41,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
41,200.00 |
41,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
334,215.54 |
334,215.54 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
334,215.54 |
334,215.54 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
172,215.54 |
172,215.54 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
162,000.00 |
162,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
6,483,473.80 |
6,483,473.80 |
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
6,483,473.80 |
6,483,473.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6,483,473.80 |
6,483,473.80 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
244,241.56 |
244,241.56 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
244,241.56 |
244,241.56 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
244,241.56 |
244,241.56 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市黔江区环境卫生管理所 |
|
|
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|
|
公开03表 | |
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|
单位：元 | ||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
8,608,836.70 |
5,349,820.70 |
3,259,016.00 |
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,546,905.80 |
1,505,705.80 |
41,200.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,382,290.80 |
1,382,290.80 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
277,527.20 |
277,527.20 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
138,763.60 |
138,763.60 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
966,000.00 |
966,000.00 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
123,415.00 |
123,415.00 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
123,415.00 |
123,415.00 |
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
41,200.00 |
|
41,200.00 |
|
|
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
41,200.00 |
|
41,200.00 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
334,215.54 |
334,215.54 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
334,215.54 |
334,215.54 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
172,215.54 |
172,215.54 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
162,000.00 |
162,000.00 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
6,483,473.80 |
3,265,657.80 |
3,217,816.00 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
6,483,473.80 |
3,265,657.80 |
3,217,816.00 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6,483,473.80 |
3,265,657.80 |
3,217,816.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
244,241.56 |
244,241.56 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
244,241.56 |
244,241.56 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
244,241.56 |
244,241.56 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市黔江区环境卫生管理所 |
|
|
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|
公开04表 | |
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|
单位：元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
8,608,836.70 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,546,905.80 |
1,546,905.80 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
334,215.54 |
334,215.54 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
6,483,473.80 |
6,483,473.80 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
244,241.56 |
244,241.56 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
8,608,836.70 |
本年支出合计 |
8,608,836.70 |
8,608,836.70 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
8,608,836.70 |
总计 |
8,608,836.70 |
8,608,836.70 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市黔江区环境卫生管理所 |
|
|
公开05表 | |
|
|
|
单位：元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
8,608,836.70 |
5,349,820.70 |
3,259,016.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,546,905.80 |
1,505,705.80 |
41,200.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,382,290.80 |
1,382,290.80 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
277,527.20 |
277,527.20 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
138,763.60 |
138,763.60 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
966,000.00 |
966,000.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
123,415.00 |
123,415.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
123,415.00 |
123,415.00 |
|
|
20809 |
退役安置 |
41,200.00 |
|
41,200.00 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
41,200.00 |
|
41,200.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
334,215.54 |
334,215.54 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
334,215.54 |
334,215.54 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
172,215.54 |
172,215.54 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
162,000.00 |
162,000.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
6,483,473.80 |
3,265,657.80 |
3,217,816.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
6,483,473.80 |
3,265,657.80 |
3,217,816.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6,483,473.80 |
3,265,657.80 |
3,217,816.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
244,241.56 |
244,241.56 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
244,241.56 |
244,241.56 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
244,241.56 |
244,241.56 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位： 重庆市黔江区环境卫生管理所 |
|
|
|
|
|
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公开06表 | |
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,927,563.30 |
302 |
商品和服务支出 |
209,412.40 |
310 |
资本性支出 |
7,830.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,072,993.00 |
30201 |
办公费 |
5,727.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
109,743.00 |
30202 |
印刷费 |
1,000.00 |
31002 |
办公设备购置 |
7,830.00 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
199,444.44 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,661,500.00 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
277,527.20 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
138,763.60 |
30207 |
邮电费 |
39,197.56 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
172,215.54 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4,734.96 |
30211 |
差旅费 |
5,601.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
244,241.56 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
46,400.00 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,205,015.00 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
22,601.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3,000.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
123,415.00 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
966,000.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
115,600.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
96,802.08 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
35,483.76 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
5,132,578.30 |
公用经费合计 |
217,242.40 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市黔江区环境卫生管理所 |
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：元 | ||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市黔江区环境卫生管理所 |
|
|
公开08表 | |
|
|
|
单位：元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
| |
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位： 重庆市黔江区环境卫生管理所 |
|
|
|
单位：元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
24,227.44 |
24,227.44 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
21,227.44 |
21,227.44 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
21 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
21,227.44 |
21,227.44 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
3,000.00 |
3,000.00 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
3,000.00 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
20 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
6 |
（一）政府采购支出合计 |
187,830.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
184,800.00 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
54 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
3,030.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
185,480.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
185,480.00 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
22,601.00 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
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