重庆市黔江区市政设施所2023年度

决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理；负责街道、镇乡市政设施维护管理的指导监督；指导区级社会单位市政设施维护管理工作。

2.完成区委、区政府、区城市管理局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据主要职责和内设机构调整，重庆市黔江区市政设施所设综合科、道桥科、灯饰照明科、闸桥管理办公室4个内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计823.66万元，支出总计823.66万元。收支较上年决算数增加215.18万元，增长35.36%，主要原因是上年度部分工程项目的支付由机关代付，由于账务的差异率的问题没有在本单位列支，今年项目支付由机关调剂指标到本单位自行支付需列收列支，所以今年比上年度的收入支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计823.66万元，较上年决算数增加215.18万元，增长35.36%，主要原因是上年度部分工程项目的支付由机关代付，由于账务的差异率的问题没有在本单位列支，今年项目支付由机关调剂指标到本单位自行支付需列收列支，所以今年比上年度的收入支出增加。其中：财政拨款收入823.66万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计823.66万元，较上年决算数增加215.18万元，增长35.36%，主要原因是上年度部分工程项目的支付由机关代付，由于账务的差异率的问题没有在本单位列支，今年项目支付由机关调剂指标到本单位自行支付需列收列支，所以今年比上年度的收入支出增加。其中：基本支出437.50万元，占53.12%；项目支出386.16万元，占46.88%。

4.结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计823.66万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加215.18万元，增长35.36%。主要原因是上年度部分工程项目的支付由机关代付，由于账务的差异率的问题没有在本单位列支，今年项目支付由机关调剂指标到本单位自行支付需列收列支，所以今年比上年度的收入支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入823.66万元，较上年决算数增加215.18万元，增长35.36%。主要原因是上年度部分工程项目的支付由机关代付，由于账务的差异率的问题没有在本单位列支，今年项目支付由机关调剂指标到本单位自行支付需列收列支，所以今年比上年度的收入支出增加。较年初预算数增加411.34万元，增长99.76%。主要原因是市政工程项目年初几乎无预算，均为追加预算及城管局调剂指标而来。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出823.66万元，较上年决算数增加215.18万元，增长35.36%。主要原因是上年度部分工程项目的支付由机关代付，由于账务的差异率的问题没有在本单位列支，今年项目支付由机关调剂指标到本单位自行支付需列收列支，所以今年比上年度的收入支出增加。较年初预算数增加411.34万元，增长99.76%。主要原因是市政工程项目年初几乎无预算，均为追加预算及城管局调剂指标而来。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出60.16万元，占7.30%，较年初预算数增加2.34万元，增长4.05%，主要原因是新招录工作人员两名，增加社会保障与就业支出。

（2）卫生健康支出25.84万元，占3.14%，较年初预算数增加0.78万元，增长3.11%，主要原因是新招录工作人员两名，增加卫生健康支出。

（3）城乡社区支出713.44万元，占86.62%，较年初预算数增加406.01万元，增长132.07%，主要原因是用于市政工程项目的开展，对年初未预算部分进行追加。

（4）住房保障支出24.21万元，占2.94%，较年初预算数增加2.20万元，增长10.00%，主要原因是新招录工作人员两名，增加住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出437.50万元。其中：人员经费411.80万元，较上年决算数增加16.23万元，增长4.10%，主要原因是本单位新招录工作人员两名，增加了人员工资，保险等费用。人员经费用途主要包括工资、保险，职工福利费等。公用经费25.69万元，较上年决算数减少4.01万元，下降13.50%，主要原因是本着过紧日子的要求，厉行节约减少公用经费支出，差旅费及劳务费有较大幅度的减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.50万元，较年初预算数增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是本单位车辆为作业用车，不属于公务车，年初未预算公务车运行维护费，但决算口径要求，有车辆必须填列公务车运行维护费，故决算中将车辆费用1.5万元列入公务车运行维护费。较上年支出数减少0.13万元，下降7.98%，主要原因是本单位今年未开展公务接待，减少公务接待费0.13万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是单位当年未安排出国（境）人员。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初未安排预算。较上年支出数无增减，主要原因是当年和上年均未安排出国（境）。 

公务车购置费0.00万元，主要因本单位当年未购置公务车辆。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是单位无购置公务车需求。较上年支出数无增减，主要原因是两年均未购置公务车辆。

 公务车运行维护费1.50万元，主要用于市政管理车辆燃油费、修理费。费用支出较年初预算数增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是本单位车辆为作业用车，不属于公务车，年初未预算公务车运行维护费，但决算口径要求，有车辆必须填列公务车运行维护费，故决算中将车辆费用1.5万元列入公务车运行维护费。较上年支出数无增减，主要原因是严控车辆费用支出，每年决算数据均按1.5万元列入公务车运行维护费。

 公务接待费0.00万元，本单位今年未开展公务接待，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本着过紧日子要求，未预算公务接待费，本年也未开展公务接待。较上年支出数减少0.13万元，下降100.00%，主要原因是本单位今年未开展公务接待，

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度单位未开展会议。本年度培训费支出3.37万元，较上年决算数增加0.73万元，增长27.65%，主要原因是本单位除了开展必要的继续教育支出外，今年新招录两名工作人员，对两名工作人员开展了岗前培训支出及常规的继续教育培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额37.91万元，其中：政府采购货物支出37.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额37.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额37.91万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购路灯维修材料。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金386.16万元。

项目支出绩效自评表（二级项目）

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈露        联系电话：13609488848

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。